De plus en plus de particuliers louent leur résidence sur la plateforme Airbnb, une pratique en forte croissance et surveillée de près par le fisc. On fait le point sur ce que vous devez déclarer lorsque vous louez via Airbnb, avec des simulations chiffrées pour vous aider à anticiper le montant de l’impôt sur le revenu.
Pour les plus téméraires, nous verrons également les risques de redressement si vous choisissez de ne pas déclarer vos revenus locatifs dans les cases spécifiques. J’expliquerai en premier lieu le fonctionnement habituel, puis le prélèvement à la source et ses impacts.
L’article en bref : La fiscalité des revenus locatifs sur Airbnb
- Les revenus locatifs perçus via Airbnb doivent être déclarés au fisc, même pour les petits montants ;
- Si les revenus locatifs annuels n’excèdent pas 23 000 €, ils relèvent du régime Micro-BIC avec un abattement forfaitaire de 50 % ;
- Les prélèvements sociaux de 17,2 % s’appliquent même aux non-imposables ;
- Louer une pièce de sa résidence principale est exonéré d’impôt si les loyers ne dépassent pas 760 € par an ;
- Les revenus locatifs inférieurs à 305 € sont exonérés d’impôt mais doivent être déclarés ;
- Les revenus locatifs doivent être indiqués en case 5ND du formulaire 2042C ;
- Le régime réel est obligatoire pour des revenus locatifs annuels supérieurs à 77 700 €.
- Le fisc peut effectuer un redressement sur une période de trois ans en cas d’omission de déclaration, avec pénalités et intérêts de retard.
Sommaire
Quel impôt sur le revenu vais-je payer sur les loyers perçus ?
En France, la location de biens meublés entraîne le paiement de l’impôt sur le revenu ET des prélèvements sociaux. Cela signifie que même les personnes non imposables doivent payer les prélèvements sociaux. Que vous louiez via Leboncoin, Airbnb ou une autre plateforme, ces revenus locatifs doivent êtres déclarés.
Si auparavant il était possible d’échapper à cette obligation, aujourd’hui, le fisc surveille de près les plateformes comme Airbnb. Nous verrons en détails les risques et les contrôles dans la section suivante.
Fiscalement, c’est le régime de la location meublée qui s’applique. Pour les locations « classiques » de particuliers (comme louer son logement pendant les vacances ou de manière occasionnelle), si les revenus locatifs n’excèdent pas 23 000 €, l’impôt est calculé selon le régime Micro-BIC :
1) Total des loyers perçus, par exemple 8 000 €.
2) Abattement forfaitaire de 50% sur les loyers : 8 000€ x 50% = 4 000 €.
3) Sur ces 4 000 €, le fisc prélève les prélèvements sociaux (17,2%) et applique la tranche d’imposition.
La tranche d’imposition dépend des revenus du contribuable. Elle peut être de 0%, 11%, 30%, 41% ou 45%. Pour la suite de l’article, nous prendrons une tranche d’imposition de 30 % pour simplifier les calculs (si vous ne connaissez pas votre tranche, utilisez le simulateur gratuit d’impôt 2024). Réalisons maintenant la première simulation chiffrée pour y voir plus clair.
Exemple :
Mr Corrigetonimpôt a loué son bien sur Airbnb en 2023 et a reçu 8 000 € de loyers. Sa tranche est de 30% et il veut savoir combien d’impôt il va payer.
1) 8 000 € / 2 = 4 000 €.
2) Impôt : 4 000 € x 30% = 1 200 €.
3) Prélèvements sociaux : 4 000 € x 17,2% = 688 €
Lors de la déclaration 2024 d’impôt sur les revenus de 2023, Mr déclarera ses loyers. L’impôt total engendré sera de 1 200 € + 688 € soit 1888 € !
La fiscalité augmente rapidement lorsqu’on loue en meublé. Les prélèvements sociaux s’appliquent même aux personnes ayant des revenus modestes. Ce régime micro-BIC de 50% peut passer à 71% pour les meublés classés. Mais ces taux sont remis en cause par la loi des finances 2024 suite à une erreur de vote. Pour le moment, le taux de 50% est conservé et on surveille de près s’il passera à 30% ou non. Consultez cet article pour plus d’informations : changement du régime micro-bic Airbnb dès 2024 : est-ce en place ?
Je loue ma résidence principale sur Airbnb : serai-je moins imposé ?
Pour toute location meublée, les règles fiscales restent les mêmes, que ce soit via Airbnb ou une autre plateforme. Toutefois, si vous louez une ou plusieurs pièces de votre résidence principale, vous pouvez être exonéré d’impôt à condition que les loyers annuels perçus ne dépassent pas… 760 € !
C’est l’article 35 bis du Code Général des Impôts qui précise qu’en 2024, les revenus de location issus de la résidence principale sont exonérés d’impôt s’ils sont inférieurs à ce seuil. Dans ce cas, aucune déclaration n’est nécessaire.
Cependant, dès lors que vos revenus locatifs dépassent 760 €, l’ensemble de la somme sera soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux après application d’un abattement forfaitaire de 50 %.
Je loue occasionnellement sur Airbnb : puis-je être exonéré d’impôt sur le revenu en 2024 ?
En dehors de l’exonération pour la résidence principale évoquée précédemment, les revenus issus de la location meublée en France doivent être systématiquement déclarés, même pour de petites sommes. Cependant, vous ne paierez pas d’impôt sur le revenu si vos loyers perçus sont inférieurs à 305 € par an, que ce soit pour une résidence principale ou non.
Attention : bien que ces revenus soient exonérés d’impôt dans cette limite, ils doivent tout de même être déclarés. C’est l’article 50-O du Code général des Impôts qui précise que cet abattement de 50 % sur les loyers est appliqué avec un minimum de 305 €, éliminant ainsi l’imposition pour les petits revenus locatifs.
Exemple :
Mr Corrigetonimpot a perçu 200 € en louant un bien. Comment son impôt sera calculé?
Loyers perçus : 200 €.
Abattement de 50% sur les loyers : 100 €.
Abattement minimum : 305 €.
Le fisc va retenir un abattement de 305 € au lieu de 100 €. Soit un impôt calculé sur une base de 200 – 305, soit 0 €. Aucun impôt à payer donc !
Au-delà de 305 € de loyers perçus, vous paierez donc des prélèvements sociaux et/ou l’impôt systématiquement.
Dans quelle case déclarer vos loyers Airbnb en 2024 ?
Pour déclarer vos revenus locatifs meublés, commencez par inscrire le montant total des loyers perçus en case 5ND (ou en case 5OD pour le conjoint). Indiquez bien le montant brut sans appliquer l’abattement de 50% : l’administration fiscale s’en chargera automatiquement. Même si vos loyers sont de 305 € ou moins, vous pouvez inscrire la somme totale en case 5ND, et ces revenus resteront non imposables. Cette case se trouve sur le formulaire de déclaration des revenus complémentaires (2042C).
Pour y accéder dans la déclaration en ligne sur « impot.gouv.fr », veillez à cocher l’option « Revenus des locations meublées non professionnelles » lors de l’étape 3. Attention, cette case n’est pas cochée par défaut si vous n’avez jamais déclaré de loyers auparavant.
Pour une démarche pas à pas, le détail figure en vidéo ici :
Airbnb transmet-il vos informations aux impôts ?
Depuis deux ans, Airbnb est tenu de transmettre automatiquement les informations relatives aux revenus des hôtes à l’administration fiscale française. Autant vous dire que les contrôles deviendront très faciles ! Le contrôleur aura juste à vérifier que le montant des loyers perçus a bien été déclaré en case 5ND. Sachez également que le délai de prescription est de trois ans, ce qui signifie que l’administration fiscale peut contrôler et rectifier les déclarations sur cette période.
Quels risques si je ne déclare pas mes revenus Airbnb ?
Comme indiqué, le fisc peut effectuer un redressement fiscal sur une période de trois ans, couvrant l’année en cours et les deux précédentes. En cas d’omission volontaire, l’administration fiscale recalculera l’impôt dû sur les revenus locatifs non déclarés et vous le réclamera. Ce montant sera assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que d’intérêts de retard à hauteur de 0,2 % par mois. Vous pouvez relire mon article sur la meilleure façon de réagir en cas de contrôle fiscal pour échapper à ces pénalités.
Exemple :
Mr Corrigetonimpot (tranche fiscale à 30%) a perçu 1 000 € en louant sa résidence principale sur Airbnb en 2023. Il n’est pas exonéré (supérieur à 760 €) et doit donc normalement tout déclarer. Il ne souhaite pas le faire et n’indique rien sur sa déclaration d’impôt 2024 sur les revenus 2023. Un an plus tard, le fisc effectue un redressement car il a connaissance des loyers perçus.
1) Le contrôleur recalcule l’impôt :
Abattement : 1000 / 2 = 500. Impôt : 500 x 30% = 150 €. Prélèvements sociaux : 500 x 17,2% = 86€.
Total de 236 €.
2) Intérêts de retard de 0,2% par mois sur 12 mois :
236 x 0,2% x 12 = 5,5 €
3) Majoration de 10% :
(236+5,5) x 10% = 24 €.
Mr devra donc payer un total de 236 + 5,5 + 24 = 266 €. Si le fisc ne le redresse pas dans les trois ans, Mr aura économisé 236 € en omettant de déclarer.
Les règles changent-elles si je perçois des loyers importants ?
Effectivement, deux régimes fiscaux s’appliquent à la location meublée : le régime micro-BIC, avec un abattement de 50 %, et le régime réel. Si vos revenus locatifs annuels dépassent 77 700 €, le régime micro-BIC ne sera plus accessible, et vous devrez opter pour le régime réel. La déclaration fiscale devient alors bien plus compliquée. Consultez mon article sur la fiscalité « vide/meublée » si vos revenus locatifs excédent ce seuil.
Notons également qu’au-delà de 23 000 € de loyers par an, le loueur doit verser des cotisations sociales et s’affilier à l’URSSAF comme un professionnel, souvent sous statut d’autoentrepreneur ou autre. La législation impose désormais un régime professionnel aux loueurs Airbnb dépassant ce seuil, je vous recommande donc vivement le recours à un expert-comptable, d’autant plus que certaines villes tendues commencent à renforcer les restrictions et contrôles pour les locations Airbnb.
Dès lors que vos revenus locatifs dépassent le seuil de 23 000 €, il devient nécessaire de passer par un professionnel ou de vous renseigner sérieusement sur les régimes fiscaux. Pour ceux qui louent via Airbnb occasionnellement, avec des revenus inférieurs à ce seuil, je ne peux que vous conseiller de remplir la case 5ND et d’anticiper l’impôt via les simulations pour éviter tout redressement futur.
Si vous louez votre bien toute l’année en meublé, je vous conseille vivement de contacter mon partenaire pour passer au régime réel (mentionnez Corrigetonimpot pour une remise de 10%). Tous les frais sont déductibles en passant au régime réel, ce qui peut significativement réduire, voire annuler, l’impôt. Les honoraires de l’expert-comptable sont aussi déductibles et je recommande ce service les yeux fermés. Demandez un devis pour passer au régime réel sur votre bien meublé et annuler tout l’impôt. Vous trouverez aussi par ici une formation dans laquelle nous expliquons les optimisations avec le gérant.
AirBNB et prélèvement à la source
Le prélèvement à la source de l’impôt ne change pas les calculs d’imposition que je donne dans l’article. Vous devrez toujours remplir votre déclaration d’impôt, et les revenus issus de la location Airbnb seront imposés de la même manière. La seule différence est que le fisc prélève désormais un acompte mensuel directement sur votre compte bancaire, basé sur vos revenus précédents. Cette avance sera ensuite ajustée lors de la régularisation annuelle, qui intervient un an plus tard.
Exemple :
Mr Corrigetonimpot a eu 1 200 € de fiscalité engendrée sur la déclaration d’impôt 2023 des revenus 2022 d’un logement AirBNB.
1) Sur l’année 2024, le fisc prendra un acompte à la source correspondant à l’impôt engendré par ce bien. L’acompte est basé sur la dernière déclaration et sera d’environ 100 € par mois, prélevé sur le compte bancaire.
2) Un an après avec la déclaration d’impôt 2025 sur les revenus 2024, le fisc connait enfin le montant de l’impôt engendré par la location en 2024. Il régularise la situation par rapport au montant pris à la source.
Pour aller plus loin, découvrez comment sont imposés les locations meublées avec les régimes fiscaux possibles et le calcul de l’impôt.
Je vous invite à consulter les E-book suivants.
Optimisez seul vos déclarations d’impôts PINEL
Bonjour,
Merci pour vos articles très instructifs et éclairants.
Dans le cadre de la location meublée saisonnière en micro bic, le calcul des prélèvements sociaux s’effectue t’il sur les revenus bruts ou après abattement forfaire des 30% (abbattement applicable pour l’année 2024). Dans votre article et l’exemple d’illustration, il semblerait qu’il s’appuie sur les revenus bruts et non pas les revenus nets contraitement aux informations communiquées sur site de la DGFIP ? Merci beaucoup pour votre retour.
Bonjour,
Les prélèvements sociaux sont calculés après l’abattement en régime micro.
Bonjour, Question à la fois urbanisme et LMNP, Air BNB…
Je suis propriétaire d’un ensemble composé d’une maison d’habitation (c’est ma RP) et un local commercial. N’arrivant pas à louer le local commercial (il est un peu excentré du bourg), j’envisage de transformer l’étage en 2 beaux studios. Nous gardons le RDC en local commercial (on arrivera bien à trouver quelqu’un un jour !!).
Ces studios seraient accessibles de chez nous car il y a une porte qui en permet la communication.
Serait-il plus intéressant que j’explique à la mairie que je transforme cet étage pour le mettre à ma disposition et augmenter la superficie de ma RP. Ensuite libre à moi de louer une partie de ma RP en Air Bnb
Ou alors je demande simplement la transformation de l’étage en logement d’habitation et je loue en LMNP.
Concrètement, je souhaite les louer un peu en AirBNB, les mettre un peu à ma disposition pour mes enfants et les utiliser en chambre d’amis…
J’ai du mal à suivre toutes les dispositions qui existent, je me dis que c’est peut-être plus avantageux de louer une partie de ma RP ??
J’espère avoir été assez claire
En location Airbnb qu’appelle t-on revenu brut, faut il rajouter les frais de service d’Airbnb que paie les hôtes à Airbnb
Lorsqu’on loue un appartement en meublé et qu’on ait en plus un appartement qu’on loue en Airbnb et que les sommes cumulées ne dépassent pas les 23 000€ est ce que qu’on peut mettre la somme en 5ND
Bonjour, je loue actuellement 2 appartements via Airbnb mais vais prochainement louer l’un des 2 de manière classique ( bail d’un an pour une location meublée ), si je comprends bien cet article je devrai mettre la totalité des loyers des 2 appartements dans la même case 5ND , c’est bien ça ? Si oui l’imposition est-elle donc la même ?
Enfin le plafond des 23000 euros concerne-t-il donc le total des loyers des 2 appartements ou uniquement les loyers du seul appartement que je loue sur Airbnb ? Merci pour cet article et merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour, tout d’abord merci pour cette mine d’informations.
Étant loueur Airbnb et ne dépassant pas les 23 000 €, je pense que j’ai fait une erreur en déclarant aux impôts une activité professionnelle à la DGFiP. J’ai reçu des tas de papier à remplir, je vois que je suis considéré comme une entreprise. Je m’étais renseigné sur Internet, mais à la lecture de ces documents, j’ai vraiment l’impression de ne pas être concerné. Est-ce bien le cas ? D’habitude, je déclare en micro BIC / 5ND. merci 🙂
Bonjour,
Difficile à dire sans voir les documents mais un Airbnb en 5ND est généralement synonyme de peu d’administratif.
Bonjour, mon logement a été classé, labelisé en septembre 2023…Comment dois je déclarer les revenus pour l’abattement fiscal au micro BIC…71% pour les locations après septembre? et 50% pour les locations avant septembre 2023?
Merci
Bonjour,
J’attends la déclaration en ligne pour voir les cases et faire un article sur le sujet. On évoquera le sujet lors de la conférence sur le meublé et la déclaration 2024 en ligne quoi qu il en soit également : https://www.corrigetonimpot.fr/annonces-importantes-pour-la-periode-fiscale-2024-8-formations-en-direct-prenez-date/
Bonjour
Je loue mon logement en Airbnb , je ne vais pas dépasser les 23 000 euros or je vais dépasser la moitié de mes revenus imposables. Est -ce que je ne risque pas de passer au régime professionnel ?
Il vaut mieux prendre un expert comptable qui vous prendra environ 300€ / an ; et passer au réel .
Même la valeur de votre logement est prise en compte .
Il ne faut surtout pas prendre en micro bic avec un abattement de 50% mais passer au réel , car toutes les charges sont déductibles des loyers perçus . Travaux , peinture , fonciers , charges de copro , nettoyage après chaque locataire , electricité , eau , achat de linges , serviettes , papier toilette , produits d’entretien , etc ….Gardez bien toutes vos factures .
Une dernière :
Peut on passer au réel si on est à moins de 77 ke/an de location de sa RP ?
Et pouvez vous livrer une simulation
– 50 ke de revenu locatif Airbb
– tranche marginale imposition 30 pour cent
– avec incidence de déclaration ursaff
Et que donne le micro bic avec ces mêmes critères
Merci
En 2024 on va déclarer les revenus locatifs de 2023 . Dans la mesure où les changements d’ailleurs mais définis le seront en 2024 aura t’on encore le choix de leur conserver les règles en vigueur en 2023 , notamment l’abattement de 50 pour cent encore en vigueur en 2023 et dont on ne sait pas ce qu’il dévient en 2024
Bonjour,
Oui, je l’évoque dans les articles récents et dans les conférences de la rubrique « formation » sur le sujet du meublé.
Bonjour et merci pour toutes ces informations. J’ai remboursé une nyitba un voyageur sur Airbbn mais airbnb ne m’a pas déduit ce remboursement de ce qu’ils ont déclarés en revenus brutes ! Dois je déduire moi même cette nuit à 68 euros du montant brutes que airbnb à envoyé aux impots ? Dois je le mentionner quelque part si je le fais ?Merci.
Bonjour, nous avons loué une chambre dans notre maison en 2023, chambre dûment enregistrée auprès de la mairie. Il se trouve que nous avons investi 2300 euros pour les travaux de peinture, décoration, aménagement (nous avons toutes les factures et reçus, par exemple nous avons acheté un matelas pour 359 euros) et nous avons eu 265 euros de frais de réception de nos locataires (bouteilles d’eau, dosettes de café, consommation d’eau pour la douche, etc) – auxquels nous ajoutons 100 euros de frais d’électricité et de chauffage par mois, soit un total de 765 euros. Pouvons-nous déduire ces frais et si oui, en totalité ? L’administration fiscale procède à un abattement mais il risque de ne pas couvrir la réalité de ces frais. Du coup est-ce possible de demander un abattement sur mesure, comme on le fait dans le cadre de frais réels ? Merci par avance pour votre réponse, bien cordialement, Sophie Sanchez
Bonjour,
Merci pour cet article intéressant et complet!
J’aimerais mettre ma résidence principale en location pendant les JO cet été. Il y a trois chambres dont deux non meublées et j’ai besoin de rénover quelques électroménagers pour offrir un niveau de service correct.
Les frais correspondants aux achats de meubles et électroménagers peuvent-ils être déduits de la déclaration si je déclare en frais réels et non microbic?
Merci pour votre retour!
Bien cordialement,
Bonjour,
Oui tout à fait mais le régime réel est engageant sur le temps et compliqué si ça reste votre résidence principale. Il faut voir un expert-comptable pour faire les calculs.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour et merci pour toutes ces infos.
Je loue pour la 1ère année (2024) ma résidence principale, je ne suis pas imposable mais pas loin des 11/%, ce que je vais déclarer en location (environ 7000€) va-t-il me faire monter de tranche?
Cordialement
BOnjour,
C’est possible mais si c’est le cas ce n’est pas grave du tout. Si vous suivez les conférences de la rubrique formation, vous apprendrez que ce n’est pas un aspect à optimiser particulièrement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour suite à un déménagement j’ai mis mon ancienne résidence principale en location sur Airbnb toute l’année afin que cela s’autofinance aussi je risque de frôler les 23000 voir les dépasser
Est-ce qu’il faut que je m’immatricule afin de passer en loueur professionnel et est-ce que je fais la démarche en parallèle pour faire classer mon bien au logement touristique pour une fiscalité plus avantageuse
Dois je choisir le régime reel
Bonjour
Je n’ai pas bien compris quelle somme doit être déclarée ?
J’ai encaissé 4800€ dans l’année 2023 pour un studio loué par conciergerie
Celle ci m’adresse 2 montants
8200€ bruts
4800€ nets
Laquelle dois je declarer ?
Merci
Bonjour,
Si vous êtes au régime micro, c’est tout ce que ça a rapporté, soit 8200.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai une résidence secondaire en SCI.
Je loue depuis 2 ans avec Airbnb – revenu annuel de 10000€.
J’ai déclaré sur la case 5ND.
Par ailleurs je n’ai pas trouvé comment déclarer ce bien immobilier, et quelles conséquences aurait cette déclaration.
Bonjour,
Je vous conseille de voir un expert-comptable, SCI et location meublée nécessite de prendre des précautions et d’étudier le tout avec un professionnel.
bonjour je loue en rbnb un studio a bordeaux trois mois dans l’année comment je dois le déclare au impôts merci pour vos réponses
Bonjour,
Merci pour votre article!!
J’envisage d’acheter un appartement à Paris dans le but d’en faire la résidence principale de ma fille qui est étudiante. Elle souhaiterait ensuite le louer de temps en temps sur Airbnb.
Si nous continuons à la déclarer sur notre foyer fiscal, pourra-t-on être au régime réel et déduire la TF, intérêts d’emprunt etc… (l’emprunt sera à notre nom et les revenus Airbnb au sien).
Merci
Bonjour,
Je vous conseille de contacter le partenaire que j’indique dans l’article et de travailler avec eux pour mettre en place le réel ici. Il faut être prudent car c’est vous qui payez les charges, l’appt est mis à disposition gratuitement à une personne du foyer et une partie seulement est louée.
Bonjour,
Merci pour votre article.
Pourriez-vous préciser si les cotisations Urssaf sont déductibles du revenu pour le calcul de l’impôt ?
Bonjour,
On ne peut pas les déduire non.
C’est dommage que dans un article de 2023, vous parliez du RSI/SSI, organisme ayant disparu depuis le 31/12/2019.
Les indépendants cotisent depuis (et c’était le cas avant) à l’URSSAF et dependsnt de la CARSAT pour la retraite, de la CPAM pour la maladie.
Merci pour la remarque, c’est corrigé.
Merci beaucoup. Mais tout ça est trop compliqué pour moi. Pourriez-vous me mettre en contact avec un professionnel pour m’aider piur les revenus de Airbnb?
Merci d’avance.
Bonjour,
Vous avez un lien en fin d’article à la fin de l’avant-dernier paragraphe vers un professionnel, contactez-le de ma part.
Cordialement.
Bonjour
Je compte récupérer mon appartement dans le sud en tant que résidence principale pendant un an et faire de temps à autre de la location saisonnière. L’année suivante, ce ne sera plus ma résidence principale et j’aimerai louer de septembre à juin à des étudiants les 3 chambres et le louer pendant l’été. Quelle serait la formule idéale poir la déclaration des revenus au fisc dans ce cas là ?
Dans l’attente de votre retour. Merci pour ce que vous faites
Bonjour
Je ne suis pas résident en France, imposable en Tunisie et j’ai le LCD en Tunisie. L’argent est par contre versé en France.
C quoi la procédure svp? Est ce que je doit payer les impôts en France?
Bonjour déjà merci pour votre belle article, une petite question je n’ai pas trouvé dans l’article si les commissions que airbnb demande en plus au voyageurs font parti de l’imposition brut à declarer merci si vous avez la réponse
Cordialement
Bonjour,
En micro-bic, on est imposé sur tous le revenu que l’on perçoit. En réel, le comptable pourra déduire les frais.
Bonjour,
J’ai investi dans un appartement que je loue en LMNP au réel.
J’ai un second appartement (ma résidence principale) que je souhaite louer en saisonnier sur AirBnb moins de 120 jours par an.
Est-ce que je suis obligé de rattacher ma résidence principale à mon premier LMNP (et le déclarer au réel, quid des amortissements?) ou est-ce que je peux déclarer les revenus séparément en Micro-BIC?
Merci d’avance.
Cordialement,
Arnaud
Bonjour,
Il sera impossible de faire du micro sur un bien et du réel sur l’autre. Vous serez obligé de déclarer le Airbnb au réel.
Bonjour, pouvez-vous me dire comment déclarer des locations perçues sur une maison -et un compte bancaire- en indivision entre 4 personnes?
Airbnb par exemple nous demande 1 seul numéro fiscal …
Merci par avance !
Bonjour,
Pour le régime micro-BIC, il faut une seule personne! A plusieurs, on est obligé d’être au régime réel et il faut alors un expert-comptable qui gère. Je vous conseille vivement de solliciter le partenaire que je mentionne dans l’article.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour et merci pour votre article.
J’ai une question à ce propos, nous sommes en couple et allons nous pacser cette année 2023.
Nous avons loué sur AirBnB notre RP et allons continuer de le fair de temps à autres.
Nous dépassons déjà les 760 EUR donc ne serons pas exonéré de l’IR/prélèvements sociaux.
Ma question : la RP est bien entendu à nos 2 noms mais le compte AirBNB est à mon nom, les sommes sont versées sur notre compte-joint.
Comment cela se passera sur la déclaration d’impôt des revenus 2023 sachant qu’on va très probablement faire une déclaration chacun et non une déclaration commune ?
Devrons-nous diviser la somme par 2 nous mêmes et ensuite déclarer chacun 50% des revenus AirBNB ?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Il est très fortement déconseillé de faire 50/50 car le régime réel est alors obligatoire en indivision. Il vaut mieux qu’un seul des deux gère tout et déclare au micro-BIC puis que vous vous arrangiez ensemble après.
Enfin, lisez bien cet article pour optimiser la déclaration l’année du pacs : https://www.corrigetonimpot.fr/comment-declaration-impot-commune-separe-annee-pacs-mariage/
Bonjour,
merci beaucoup pour votre article (et votre site) qui m’a aidé dans le calcul prévisionnel de notre impôt. Il me reste une question:
est-ce que les revenus non professionnels perçu via la location d’une chambre meublé sur bnb, peut nous faire changer de tranche d’imposition? Nous pensons ne pas dépasser 2000-3000 euros de loyer en 2024. Nous avons simuler l’impôt selon votre mode de calcul (tranche à 30%) mais nous aimerions nous assurer avant de nous lancer, que ces revenus ne sont pas susceptibles de nous faire changer pour la tranche d’imposition supérieur…
Merci d’avance!!
Bonjour,
Oui effectivement c’est tout à fait possible. Vous pouvez utiliser le simulateur de l’impôt gratuit qui est sur mon site qui donne la tranche fiscale pour voir. Fin septembre, on aura les nouveaux taux et il sera mis à jour pour 2024 sur les revenus 2023, je vous conseille de l’utiliser à ce moment.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour et merci pour votre article tres utile.
Est-ce que l’imposition se passe de la meme maniere lorsque l’on est resident fiscal dans un autre pays? (donc non resident fiscal francais). Le bien loue est en France bien sur.
Merci.
Bonjour,
Non malheureusement et tout dépend alors de la convention fiscale entre la France et le pays concerné.
Bonjour merci pour votre article tres clair.
Question à propos des frais de conciergierie :
je suis au micro bic.
je recois 10000E de revenus bruts de Airbnb, et j’ai 2000E de frais de conciergerie.
la conciergerie émet une facture de 2000E que je lui paye hors plate forme.
je perçois donc 8000E en net de conciergerie.
aurais je avantage à mettre le concierge en co-hôte sur la plate forme avec une règle automatique de partage des gains 80% propriétaire 20% concierge, ceci afin que mes revenus bruts officiels transmis par airbnb aux impôts soient de 8000E et non de 10000E?
PS: la question peut s’étendre aussi aux frais de ménage facturées par le concierge…
Bonjour,
Difficile de répondre n’ayant pas le cas pratique car je ne loue pas via Airbnb. Dans la pratique, au micro-bic on ne peut pas déduire de frais et c’est toujours 10 000 qu’il faut déclarer. Maintenant si vous avez un moyen pour faire en sorte de ne recevoir que 8 000 € de loyers par le particulier et que ces 2 000 € reçus qui repartent à la conciergerie ne transitent pas chez vous alors vous pouvez tenter le coup et le fisc ne pourra pas voir le delta.
Bonjour,
Cette année 2023, nous devons déclarer le detail de nos biens immobiliers sur le site des impots et notamment le loyer perçu. Pour les appartements loués en airbnb, que devons nous faire ? Une moyenne rapportée par mois ? il y a -t-il une doctrine claire à ce sujet ? Merci d’avance et bravo pour votre site qui est très clair !
Bonjour,
J’ai écrit sur le sujet récemment ici en décortiquant le nouveau décret qui prévoit les cas pratiques : https://www.corrigetonimpot.fr/declaration-des-biens-immobiliers-sur-impot-gouv-questions-et-reponses/
Je n’ai pas souvenir de votre demande mais elle y sera peut-être. A défaut, vous pouvez procéder comme expliqué au dernier point de l’article en écrivant au fisc.
Bonsoir,
Nous réhabilitons une maison que nous allons louer de façon saisonnière par la suite. A ce jour, il n’y a pas de revenus mais uniquement les dépenses liées aux travaux. Est-il possible de déduire le coût des travaux ? Merci.
Bonjour,
C’est possible si vous êtes au régime réel, il faut dans ce cas prendre un expert-comptable car cela nécessite de faire chaque année plusieurs déclarations.
Bonjour, merci beaucoup pour votre article très complet.
Je ne loue pas mon logement entier, je loue uniquement une chambre de mon logement. Est ce que ce sont les mêmes règles qui s’appliquent ? Merci beaucoup
Bonjour,
Oui pour le moment c’est pareil.
Bonjour
J’annonce 100€ la nuit sur airbnb. airbnb reçoit les paiements et dépose ensuite 90 € sur mon compte bancaire. combien dois-je déclarer sur ma déclaration de revenus 90€ ou 100€ ?
Bonjour,
Tout dépend du régime mais si c’est le micro-bic on ne doit pas imputer les charges donc c’est les 100 €.
Bonjour
J’ai perçu un revenu environ 1000€ suite à une location d’un appartement situé en Tunisie.
Je paye les impots en local dans le pays.
Cependant comme j’ai perçu le revenu sur un compte bancaire en france pouvez vous me dire si je suis censée payer également les impots en france ?
Merci beaucoup.
Bonjour,
Je viens de découvrir votre site à travers l’article AIR BNB et impôt que je trouve très intéressant.
J’aurais juste une question à ce sujet car vous évoquez qu’à partir de 23.000 euros le louer passe en professionnel et doit payer des cotisations sociales or il en paye également en dessous de ce seuil (prélèvements sociaux de 17.2%) donc quelle différence ? Passer en professionnel signifie créer un statut juridique pour continuer à faire louer ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement.
Bonjour,
Les cotisations ne seront plus de 17.2% mais plus élevées avec obligation de passer par l’Urssaf pour les déclarer; il me semble que ça impacte aussi la plus-value à la cession.
Bonjour,
Une conciergerie s’occupe du menage dans l’appartement que je loue par l intermediaire d’AIRBNB
Généralement 30 euros par séjour .cette somme m’est versée en plus du loyer
Mais je la rembourse à la conciergerie. Dois je la déclarer en plus du loyer net sachant que cette somme ne fair pas partie du revenu
Merci
Votre article mériterait une clarification. En micro-BIC il est impératif de réintégrer les frais hôte airbnb.
Bonjour,
Merci pour la clarté de vos explications.
Puis je déduire de mes revenus airbnb les charges d’entretien de ce logement qui n’est pas mon logement principal?
Bonjour et merci pour cet article clair et complet. Ma question : peut on louer sur airbnb un logement neuf acheté en tva 5.5, le logement restant bien ma résidence principale.
Bonjour, j ai louer en airbnb en 2022 une chambre dans ma résidence principale . Mon revenu fiscal est de 12 302 euro et j ai louer pour un montant chargé comprise de 3 831 euro. Suis je imposable ?
Bonjour
Nous hébergeons notre fille dans un studio qui nous appartient.
Notre fille a loué ce bien l’été 2022 sur Air Bnb, elle a perçu sur son compte les loyers.
La déclaration de ces revenus est à faire par le propriétaire du bien ou par celui qui a perçu les revenus Air Bnb ?
Pouvez-vous me renseigner ?
Bonjour
Nous devons mettre en location meublée saisonnière un appartement que nous possédons en indivision (3)
le montant de 23000€ est il valable pour les 3 soit 7666€ pour chaque divisionnaire ou 23000 pour chaque déclarant en sachant que ce sont 3 foyers fiscaux différents.
Merci d’avance pour votre réponse
J’ai opté pour le régime LMNP au réel avec TVA.
Les encaissements d’AirBnb comprennent-ils une part de TVA que je dois déclarer ?
Merci
Bonsoir et merci pour vos explications! Pourriez vous me dire si les frais de ménages ou de conciergerie sont déductibles des revenus d’Airbnb svp! Bien cordialement
J’ai loué un bien que je ne possède plus en location saisonnière et je dois déclarer la somme. Je suis allée jusqu’à l’étape 3 cliquer sur revenus locations meublées non professionnelles et remis la somme dans la case 5ND régime micro BIC. Malheureusement je n’ai pas la possibilité de cliquer sur valider Pourquoi ? dois je cliquer sur une autre case pour ça ?
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour!
Je souhaite louer la totalité de ma résidence principale en tant que LMNP dans la limite de 120 jours / an.
Je précise que je suis micro-entrepreneur avec déjà un numero SIREN/SIRET pour une activité libérale qui n’a rien à voir avec la location.
Si j’ai bien compris:
1) au plus tard le 15eme jour après le début de location (mais idéalement avant), je dois demander un SIRET en remplissant un P0i aux greffes, en demandant le régime Micro BIC pour une activité LMNP.
2) il me sera attribué un numéro SIRET dédié à l’activité LMNP distinct de celui que je possède déjà pour mon activité libérale;
2) je dois calculer et collecter la taxe de séjour pour ma commune de 3500 hab (elle n’exige pas de numéro d’enregistrement) lors de chaque entrée, et je vois les modalités de restitution auprès de ma commune;
3) ces revenus locatifs auront, chaque trimestre de location, un impact sur mes allocations CAF (notamment prime d’activité).
4) l’année suivante je déclare mes revenus locatifs dans la case « Revenus des locations meublées non professionnelles », l’avis d’imposition me détaillera les charges sociales et inclura le montant de l’impôt global.
5) Si le montant des loyers est inférieur à 5000€ je ne serai pas redevable de la CFE (pour ce SIRET).
6) des obligations de performances énergétiques pourront éventuellement restreindre les locations de courte durée à moyen/long terme, selon les dires du gouvernement.
Ai-je oublié un élément dans mon raisonnement ?
Merci pour votre aide.
Bonjour
Mon appartement en location depuis mai 2022 11000 euros de loyer, frais de conciergerie 3700 euros, achat appartement notaire 1800 euros avance sur charges 1800 euros..
Déduction possible ?
Cdt Mr Guedou
Bonjour j’ai lu avec attention votre article et je vous remercie pour cela.
J’ai bien compris qu’il ne fallait pas dépasser les 23000€ de loyers perçus pour la micro BIC
par contre on entend beaucoup de nombre de nuitées à ne pas dépasser ? est-ce le cas ?
D’autre part, dans les loyers perçus à déclarer, les frais de ménage que l’on reçoit sont-ils compris ?
D’avance merci
Bonjour,
Oui il faut tout déclarer au micro bic, c est le principe. Cordialement.
Bonjour,
Je voudrais louer un espace de ma résidence principale à la journée de 9h à 18h pour des petits séminaires, ventes privées, coworking…
Suis-je dans quel cas de figure ?
Obligation de créer une entreprise ?
Quel statut juridique ?
Comment payer les impôts ?
Est-ce que ces revenus s’ajoutent au total des revenus du foyer fiscal et pourraient ainsi faire basculer à la tranche supérieure ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour
nous louons juste deux chambres meublées de notre maison, via AIRBNB, soit à des personnes venant en stage , soit à des personnes ayant trouvé un travail dans la région dans l’attente d’un logement définitif: de ce fait, notre adresse devient leur résidence principale durant cette période (périodes pouvant aller de 2 semaines à plusieurs mois) : est cela change qq chose pour la déclaration d’impôts ?
d’avance merci
Bonjour,
Il faut déclarer les loyers perçus comme indiqué dans l’article et cela engendrera de l’impôt et des prélèvements sociaux comme expliqué.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour,
juste un petit complément:
si votre location est déclarée dans votre marie comme « meublé de tourisme » , il faut cocher la case 5 NG qui correspond à un abattement de 71 %, vous n’etes imposé « que » sur 29 % des revenus perçus
Merci pour cette très claire et precise information. Ces obligations fiscales s’appliquent également pour des revenus sur des locations de biens a l’étranger par exemple en Indonésie. Pour autant ,si ces biens sont loués à une société de droit local qui les exploite et qui reçoit les versements , l’hôte ne reçoit pas de revenu de Airbnb sur ses comptes bancaires propres, que se passe t il au niveau des déclarations automatiques d’airbnb au fisc français,.
De même si l’hôte s’occupe en France ou ailleurs de biens qui,ne lui appartiennent pas les revenus étant versés sur des comptes des propriétaires.
Je vous remercie de vos avis éclairés
Bonjour,
Les règles changent avec chaque pays qui a une convention fiscale différente avec la France. Il va vous falloir trouver un spécialiste sur la fiscalité entre la France et l’Indonésie pour avoir votre réponse.
Cordialement.
Bonjour
Nous avons une association qui a encaissé des revenus Airbnb, en 2021 pour moins de 5000€ et idem pour 2022.
Ayant appris que en cas de CA inférieur à 5000€ on n’était pas imposable, on ne s’est pas inquiété. C’était quasiment notre seule source de revenus.
Qu’en est-il ? C’est vraiment compliqué cette histoire d’impôts.
Sachant que Airbnb transmet tout aux impôts que risque -t-on, si on risque quelques chose.
Et en plus, les caisses sont vides, car on a eu des dépenses et participé à la taxe foncière de l’usufruitiere qui nous accueillait sur une partie de sa maison. Elle est décédée le 5 février dernier.
Ces sommes n’ont sans doute pas été déclarées par elle, c’était une participation aux frais, et non un revenu.
Qu’en dites-vous ?
Bonjour,
A ce niveau je ne peux pas aider car je suis spécialiste de la fiscalité des particuliers. Au niveau association, je n’ai aucune compétence dsl.
Cordialement.
bonjour
je loue un appartement que j’ai fait classé Etoiles de Frances 2*
meublé de tourisme
comment déclarer mes revenus
Bonjour, je déclare en Bic donc dans la case 5nd . Dois je avoir un numéro de siren pour les locations airbnb ? Un très grand merci pour votre réponse. J adore votre site. Enfin un site où tout est bien expliqué. Je voudrais acheter votre guide mais je n ai pas d ebook . Comment faire ? Puis je l avoir dans mon adresse mail ou autre ? Très cordialement
Bonjour,
Pas de soucis, l’ebook est un fichier PDF, vous pourrez le lire sur n’importe quel support : ordinateur, tablette, téléphone. Bref aucun problème.
Pour le numéro Siren, c’est un point obscur. En théorie, il faut en avoir un. En pratique, des milliers de gens n’ont pas rempli le formulaire Poi et n’en ont pas. A ce jour je n’ai pas vu de sanctions à ce niveau.
Cordialement.
Bonsoir, je viens de me lancer dans les locations airbnb je fais environs 18000/ans dois je déclarer ce montant ou déduire d’abord mes frais c’est à dire eau, électricité, frais éventuels, internet….
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Petite question, je loue depuis quelques années 2 appartements en LMNP avec contrat de location meublé classique, je passe donc par un expert comptable qui se charge de faire ma liasse fiscale tous les ans, et qui se fait donc en régime réel. Depuis le mois de Novembre 2022, je mets également de temps en temps mon habitation principale sur AirBNB, je suppose que je suis obligé de déclarer cela aussi en régime réel ? il faut que je rajoute ce bien à mon expert comptable ?
Merci d’avance pour votre retour 🙂
Fabien
BOnjour,
Oui tout à fait! Impossible d’en voir un au micro-BIC et l’autre au réel. L’expert-comptable devra faire les deux, peut-être peut-il faire le second à un prix moins élevé.
Cordialement.
Bonjour, Je loue une partie de ma résidence secondaire en Italie sur le site AIRBNB…
Le revenu en 2022 est légèrement supérieur a 23000€. Ma question est simple, si je passe au régime réel, puis-je amortir la valeur du bien sur 20 ans, sachant que mon bien n’est pas en France, mais en Italie ?
Par ailleurs, merci pour votre article, il est très clair !
Bonjour,
A ce niveau je n’en sais rien, je vous conseille vivement de prendre un expert-comptable. Peut-être que les règles changent du fait que le bien soit en Italie, il faut étudier la convention fiscale.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre site. J’aimerais louer ma résidence secondaire sur airbnb et j’envisage de le faire au réel. Pourrais-je déduire des revenus les travaux d’une nouvelle cuisine par exemple ? Ou la réparation des WC ? Au prorata des jours loués, en totalité ? Car ces travaux profitent aux locataires mais également à moi-même lorsque j’occupe le bien. Par ailleurs est-ce que toute déduction de charges impose l’intégration de loyers fictifs lorsque j’occupe le bien, ou seul l’amortissement du bien impose ces loyers fictifs ?
Merci !
Bonjour,
Au niveau du réel c’est très réglementé et seulement l’expert-comptable peut faire la déclaration et vous répondre. J’ai peur que tout soit impossible vu que vous profitez aussi du bien mais je n’en suis pas certain (c’est le cas pour le vide mais le meublé nécessite une autre compétence et je ne sais pas vous dire).
Cordialement.
Merci 🙂
Bonjour,
Est-ce que pour L’avis d’impôt sur le revenu de 2019, il fallait payer d’impôts à partir de 101 nuitée pour des non-professional, donc les premières 100 nuitées étaient exonérées d’impôt… vrai ou faux?
La dame du centre d’impôt, m’a dit que je devrais me faire enregistrer au centre d’impôt pour des entreprises même pour des non professionnels…je suis propriétaire d’une maison principale où je loue une chambre saisonnière…. Est-ce que c’est vrai ou faux?
Merci par avance de votre réponse.
Bonjour. depuis quelques années je loue sur AIRBNB.
1–4 chambres de ma maison principale (1 à 4 selon le nombre de personnes du groupe- jamais plus d’un groupe à la fois . Le plus souvent 1 chambre 2 personnes ou 2 chambres 2/4 personnes. Comment calculer les impots dont je suis redevable ? Il ya quelque temps les immots m’avaient dit que j’étais exonérée compte tenu du peu de revenus. (entre 2000 et 3000 par an)
2– mes souers et moi (3 pers en tot) sommes en indivision pour un appartement de vacances. Jusqu’à présent, sur les conseils des impots , les revenus étaient divisés par 3 et déclarés individuellement par chaque indivisionnaire.
Qu’en est il réellemnt maintenant?
Maintenant tout a changé . je n’y comprends plus rien.
Bonjour,
Je vous contacte car je souhaiterais obtenir des renseignements en matière de fiscalité et de déclaration des revenus liés à une activité de location d’un studio meublé via la plateforme AirBNB.
Je suis résidente française et travaille au Luxembourg en tant que salariée.
Mon compagnon (nous ne sommes ni pacsés, ni mariés) travaille quant à lui en France en tant que chef d’entreprise.
Nous avons fait construire un maison à l’intérieur de laquelle nous avons aménagé un studio que nous avons mis en location sur la plateforme Airbnb depuis fin septembre 2022, en tant que résidence secondaire. Le logement est privé, l’entrée entièrement indépendante de l’entrée de notre maison.
L’une de mes questions était de savoir lequel de nous deux (ou les deux) devait déclarer les revenus perçus en 2022 au titre de cette location ? Sachant que mon compagnon est TNS et perçoit des revenus inférieurs aux miens, est-il envisageable de le déclarer comme « responsable » principal du Airbnb afin de payer moins d’impôts ?
En vous remercaint par avance pour vos conseils.
Cordialement,
ISaebelle
Bonjour,
Normalement c’est celui qui possède le bien et qui reçoit l’argent qui est imposé dessus. Attention, si vous êtes deux alors je recommande l’expert comptable car le micro peut être requalifié en réel.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour ce site et toutes ces infos.
J’ai une petite question sur les plafonds. Vous parlez d’un plafond à 23 000 pour rester en non professionnel si j’ai bien compris. J’avais aussi vu quelque part un plafond de 15 000 euros… Est-ce celui-ci qui a été remonté ou concerne-t-il autre chose s’il vous plaît.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour,
Désolé mais comme ça ça ne me parle pas, il me faudrait plus d’infos.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour
Le plafond de 15000 € correspond au plafond du micro-foncier et non du micro-bic.
Bonne journée
Bonjour,
Merci pour ces infos. C’est clair, précis et… très utile !
Une question : mon calendrier AirBnB indique 21 500 € de revenus pour 2022 mais il reste 50 jours qui sont encore libres. Je vais donc sans doute dépasser de 1 000 ou 2000 € le plafond des 23 000 € si je prends de nouvelles locations. Cela vaut-il la peine et comment puis-je calculer l’incidence fiscale que cela aurait?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Alors pour calculer le détail du surplus c’est compliqué et il faudrait solliciter un expert-comptable. Mais à mon sens, la réponse est simple : il ne faut pas dépasser surtout si c’est pour si peu. L’incidence sur les prélèvements sociaux viendra surement compenser le gain en loyer. Et même si ce n’est pas le cas, vous vous exposez à de nouvelles formalités administratives avec peut-être la nécessité de payer un conseil pour vous aider. Bref, je pense que si vous pouvez rester sous le seuil cette année, il faut le faire.
Cordialement.
Bonjour,mon annonce airbnb a été faite par une personne qui la gère et à qui je verse 20% du montant des locations:
-la déclaration des locations aux impôts sera t elle faite a mon nom sur la totalité des locations perçues?
-Airbnb peut il déclarer les montants perçus effectivement,soit 80% pour moi et 20% pour la personne qui gère l’annonce?
Cordialement.
Bonjour,
Si vous prenez un expert-comptable pour faire au réel, vous pourrez déduire les frais.
Mais si c’est occasionnel ou si vous êtes au micro-bic comme mis dans l’article, vous déclarerez tous les loyers perçus.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Très clair
Bonjour , je loue mon appartement à l’année en location de courte durée en meublé touristique . J’ai donc crée une entreprise et ai donc un numéro de siren .J’ai opté pour le régime réel .Airbnb me demande des informations fiscales . Faut-il donner mon numéro de siren ,sachant que j’ai une co-hôte qui a elle-même une entreprise . L’année dernière j’avais reçu ses revenus et les miens sur ma déclaration ( avec mon propre numéro fiscal) puisqu’ils n’avaient pas demandé le numéro de siren . Merci de votre réponse
Bonjour,
Je n’ai jamais eu le cas; ne serait-il pas plus simple de faire le régime micro-BIC sans faire d’entreprise comme expliqué dans l’article?
Cordialement.
Bonjour, je gagne 754 euros de retraite pour invalidité. Je loue une chambre ds ma résidence principale. Est ce vrai que je ne peux pas dépasser en location plus de 754 euros par mois, c est à dire pas plus que le double de mes ressources? Ps : je déclare en Bic
Bonjour,
Le risque est effectivement d’être considéré comme une loueuse professionnelle et dans ce cas la fiscalité explose.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis actuellement en LMP avec location classique longue durée au réel.
Je loue ma résidence principale parfois sur airbnb. J’ai bien compris que je ne peux pas me mettre en micro bic car déjà au réel sur les autres investissements.
Que puis-je déduire au réel de mes locations airbnb?
-Si je suis propriétaire, l’amortissement du bien? Mais au prorata? idem pour taxe foncière, eau électricité etc. comme on le fait en longue durée.
-Si je ne suis pas propriétaire puis-je déduire?
Merci
Bonjour,
A ce niveau il faut voir directement avec l’expert-comptable, c’est lui qui vous dira ce qu’on peut déduire ou non selon le cas particulier. Je déconseille de le faire seul, ici ça vaut le coup de payer le professionnel.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis propriétaire d’une SCI qui effectue une location via Airbnb.
Je dois actuellement renseigner mes informations fiscales de références sur le site.
Je ne parviens pas à renseigner le numéro fiscale de la SCI. Je souhaite mettre son numéro car c’est elle qui touche les revenus.
Puis-je le faire ? si oui savez-vous comment?
Merci pour votre retour.
Cordialement, Pierre.
Bonjour j’ai le même problème quelqu’un a la solution ?
Bonjour, je passe tout l’été chez ma fille, et je loue par Airbnb 2 mois une partie de la maison en été vue que j’y passe l’été.
Donc, en supplément de ma petite retraite, 8000 € par an. je perçois environ 30000€ de Airbnb.
Comment vont être calculer mes impôts, si trop d’impôts, je ferais moins de location.
Bonjour,
Ce sera comme indiqué dans l’article. Vous aurez un abattement de 50% et le reste subira votre tranche et 17.2%. Soit ici 15 000 * 17.2% et 15 000 * la tranche d’impôt. Pour connaître votre tranche fiscale, vous pouvez utiliser mon simulateur : https://www.corrigetonimpot.fr/simulation-impots-2022/
Bonjour,
mon fils loue un airbnb mais en Espagne. Comment le déclarer aux impots ? quelle case, c’est un case tête chinois, personne n’est d’accord , j’ai joins différentes personnes de l’administration .
Merci de votre aide
cordialement
Bonjour,
Malheureusement même moi je ne sais pas. Les règles changent selon chaque pays car à chaque fois il y’a une convention fiscale différente avec la France; il faut trouver un spécialiste de la fiscalité entre la France et l’Espagne.
Bonjour, merci pour vos explications.
J’ai une question sur la déclaration sur l’année 2019.
À 2019 est-ce que le montant perçu à la location (non-pro, 2000,00€ Percu, propriétaire, une chambre à la location chez Airbnb) mais pas de dépassement de 100 nuitée, imposable ou pas? Sinon, je vous prie de m’indiquer où ce trouve le texte de la législation sur impôt.gouv.fr concernant les 100 nuitée.
Merci
Bonjour j ai un studio que je loue en airbnb je voudrais savoir si lors de ma déclaration je déduirai toutes les charges exemple frais de ménage les charges veuillez me renseigner svp merci cordialement
Bonjour,
Sauf à avoir anticipé et pris un expert-comptable pour être au régime réel alors rien ne sera déductible. Vous serez au régime micro-BIC avec un abattement de 50% mais impossible de déduire quoi que ce soit.
Merci Mr DIRINGER pour la clarté de vos explications . D autant que l’on venait de me donner une fausse information sur la fiscalité d Airbnb . A savoir 70% d abattement , or vous annoncez 50%…
Donc…
Bonjour,
Oui c’est bien 50% sur le Airbnb; l’abattement de 30% est sur le vide. Et on a un abattement de 71% mais pour ceux qui sont éligibles au meublé de tourisme.
Cordialement.
Bonjour monsieur , je reçois ( loue pour une nuit )de temps en temps des voyageurs par Airbnb et laisse ma chambre . Je dors à ce moment là dans mon salon . Dois je déclarer les revenus recus par Airbnb sachant que je suis toujours dans le logement ? Merci
Bonjour,
Oui tout à fait il faut déclarer et payer l’impôt comme indiqué.
Bonjour et merci pour votre aide très précieuse. Je loue depuis peu un studio dans mon habitation principale avec pour estimation un loyer annuel à 13 000 €, j’aurais souhaité avoir votre conseil pour savoir s’il est plus avantageux de garder l’abattement de 50% ou de passer en régime LMNP ?
Sachant avec mon salaire, je suis déjà au tout début de la tranche fiscale à 30%.
Merci par avance,
Bonjour,
Impossible de vous dire puisqu’il faut connaître les charges comme les travaux, les intérêts du prêt etc… je vous conseille d’aller voir un expert-comptable pour faire le calcul.
Bonjour , j’ai créé un appartement dans des combles fais énormément de travaux j’ai pratiquement pas de crédit je le loue l’été en Airbnb j’engendre de fort de revenu pour le moment. J’ai vu qu’il existais différent regime tel que LMNP ?
Le quel serais le plus approprié ?
Bonjour,
Il faut voir un expert-comptable afin de passer au régime réel qui sera surement le plus approprié.
Cordialement.
bonjour et merci pour vos explications très claires,
je ne sais si le sujet a été abordé mais j’envisage de louer via airbnb une résidence secondaire détenue en indivision (suite héritage 50/50). le formulaire FCMB est incontournable (Obtention SIRET) ou le remplissage de la déclaration en 5ND au prorata 50/50 selon indivision est possible ?
merci
Bonjour,
Je le déconseille, il me semble que le micro-BIC est impossible en indivision et que le réel est obligatoire. Il y’a un risque de redressement important, il faudrait confirmer avec un expert-comptable.
Cordialement.
Bonjour,
j’ai loué mon appartement et booking a transmis un montant erroné qui est deux fois supérieur aux montants encaissés.
J’ai appelé booking sans réponse pour le moment. Il y a -t-il d’autres personnes concernées et que dois je faire?
Merci pour votre aide
Betty
BOnjour,
A ma connaissance c’est la première fois que je vois ça. Vérifiez bien le montant perçu en 2021 (frais compris) et c’est ça que vous déclarez si vous êtes au micro.
Cordialement.
Bonjour de nombreux copropriétaires résidents ou non résidents louent leur résidence secondaire sur plateforme RnB ou autres ou par annonces sans se déclarer en mairie pour taxe séjour et autres et impôts. Les logements n’ont pas été modifiés en biens commerciaux. Les nuisances les dégâts les fréquentations de locataires sont souvent source de problème et de frais pour l ensemble des copropriétaires. Nous avons demandéaudience auprès du maire pour son aide et soutien pour une régularisation et surtout qu il soit donne un rappel des obligations et réglementations. Nous attendons toujours cette audience.
Nous avons demandé à notre syndic à faire valoir les résolutions du règlement de copropriété datant certes de 1959 avec refonte 1964 concernant le changement de statut des logements et surtout aviser lui aussi les copropriétaires de leurs obligations.
Si le maire ne veut pas nous recevoir comment trouver écoute pour les régularisations de situations soient faites.
Si le syndic ne veut pas intervenir quel est notre recours ? Demander une nouvelle refonte du règlement de copropriété afin qu il soit d actualité nette et précise sur le sujet de locations meublées sur plateforme !?
Notre gêne au quotidien, les frais et gênes nuisances occasionnées pour la copropriété et la perte de profit taxes pour la commune et surtout défaut de déclaration fiscales …
Quels puissent être nos recours ? Pour retrouver paix et sérénité d autant que nous habitons dans une région où le problème de logement pour actif est récurrent.
Merci pour votre attention
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour Thibault
Merci pour votre page, elle est très bien écrite et très claire.
Il me reste une question néanmoins.
J’ai des revenus locatifs annuels d’environ 10000 Euros pour une location en meublé, et j’ai également des revenus d’environ 20000 Euros sur la location en Airbnb de ma residence principale.
Les premiers 10000 peuvent être exonérés totalement d’impositions grace au déficit crée dans le cadre de LMNP en regime reel, mais dans ce cas mes 20000 euros sur la location Airbnb ne peuvent plus bénéficier de l’abattement Micro bic devant me soumettre au regime reel également.
Quelle est donc la meilleur solution dans ce cas? Tout declarer en Microbic avec abattement ou le regime reel ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour,
Il n’y a pas de bonne réponse, il faut faire les simulations avec un professionnel et garder la meilleure solution. Une chose est certaine. Soit tous les biens meublés sont au micro-BIC, soit tous les biens meublés sont au réel.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour,
Avec mon conjoint nous louons notre appartement (nous sommes locataire avec accord de la proprio). Le compte airbnb est à mon nom. Nous avons tous les deux notre résidence fiscale à la même adresse avec quittance de loyer. Peut-il déclarer à ma place les revenus ? Peut-on faire 50/50 ?
Un grand merci
Bonjour,
C’est celui qui perçoit les revenus qui doit les déclarer. Qui plus est au micro-bic l’indivision n’est pas possible donc je vous conseille plutôt de bien tout mettre à votre nom.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai loué en Airbnb un appartement en 2021. Les frais de nettoyage et taxes de séjour sont-ils imposables ? Ou dois-je déclarer uniquement le montant des loyers perçus ?
Merci pour votre éclairage.
Bonjour,
Il faut mettre tout ce que vous avez perçu et il est impossible de déduire quoi que ce soit. La déduction des frais serait possible uniquement au réel. Ici vous aurez l’abattement de 50% qui fait l’équivalent.
Cordialement.
bonjour, première année ou je loue en Airbnb…
lorsque je déclare mes recettes dans la case 5nd et que je clique sur suivant une fenêtre s’ouvre pour me demander mon numéro siret… sauf que je ne fais pas cette activité a titre professionnelle..
pouvez vous m’éclairer?
merci
Bonjour,
Normalement il faut remplir le formulaire P0I quand on fait du Airbnb ce qui permet d’avoir le SIRET. Dans la pratique, beaucoup ne l’ont pas fait et vous pouvez forcer la déclaration pour ne rien remplir.
Cordialement.
Bonjour, je suis retraité Français et je réside en Tunisie.
Je paie mes impôts sur ma retraite en Tunisie et j’ai des logements en location en France sur lesquels je paie des impôts en France.
J’ai 2 questions :
– J’ai laissé à ma fille, à titre gratuit, ma maison en France qui était ma résidence principale auparavant. Dois-je la déclarer et pourrai-je ainsi déduire des charges comme l’ impôts foncier et l’assurance ?
– Il m’arrive de louer une partie de ma résidence principale en Tunisie sur airbnb, dois-je déclarer ces revenus en France ?
Bonjour,
Je souhaites vous demander votre avis.
Je suis actuellement LMNP avec Siret pour un appartement loué à l’année à un étudiant.
J’ai louer mon habitation principale dont je suis propriétaire 1 semaine exceptionnellement sur Airbnb cette année. Je ne penses pas continuer dans cette démarche.
Puis je continuer de déclarer l’appartement au reel en le faisant par un comptable avec mon siret et déclarer la semaine de location de la maison sous le regime BIC avec abattement de 50%?
Devais je aussi pour une semaine de location faire une autre demande de Siret concernant notre habitation principale?
Vous remerciant pour votre reponse et vous souhaitant une bonne journée.
Cordialement
Bonjour,
Le micro est impossible si l’autre est au réel. Il faut voir avec le comptable comment gérer cette semaine de location sans venir poser des soucis par ailleurs. Peut-être pourra t’il éviter la demande de SIRET pour ce revenu exceptionnel.
Cordialement.
Bonjour,
Airbnb m’a transmis les revenus bruts de l’année 2021 que je dois déclarer au fisc.
Dans ces revenus figurent des taxes de séjour.
Est-ce que je peux déduire ces taxes ?
Vous remerciant par avance, je vous transmets mes sincères salutations.
Bonjour,
Il est impossible d’enlever les frais sauf à avoir opter l’an passé pour le régime réel. Il faut déclarer tous les loyers en 5ND et vous aurez un abattement de 50% avant impôt.
Cordialement.
Vous remerciant par avance, je vous transmets mes sincères salutations
Bonjour Thibault,
Je vous remercie pour votre réponse très claire.
Je vais donc payer un impôt sur des revenus que je n’ai pas touchés car ces sommes sont allées directement à la municipalité.
Ce sont des petites sommes mais je trouve cette mesure injuste, voire anticonstitutionnelle.
Le ministère des finances à tous les droits !
Bien cordialement.
Bonjour, je pense que Thibaut parle d’inclure les frais d’hotes, et non pas des taxes de séjour payés par vos locataires. Vous déclarez du coup le montant brut (montant versé + frais d’hotes) que Airbnb a tranmis au trésor public. Pas + pas moins.
Bonjour,
je suis résident fiscal belge, mais ai loué via Aibnb une seconde résidence en France.
1/ A quel service fiscal en France dois-je m’adresser ?
2/ Comment éviter la CSG puisqu’elle ne s’applique pas en principe à un résident établi à l’étranger qui n’a rien à voir avec la sécurité sociale française dont-il ne bénéficie pas ?
Bonjour,
Je suis français et je loue de temps en temps par Airbnb mon appartement secondaire à Rabat au Maroc. Est ce que je dois déclarer mes loyers qui d’ailleurs sont versés sur mon compte français ?
Bien à vous
Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous, avez vous obtenu une réponse ?
Merci
Bonjour et merci pour votre aide très précieuse. Je loue un appartement meublé sur airbnb depuis juin 2021. Je suis classé trois étoiles. J’ai engagé 2842 euros de frais d’aménagement divers(draps, serviettes toilette, déco….).
J’ai encaissé 8321 euros de loyers comprenant 1030 euros de participation « ménage/entretien ».
Dans ma logique à moi je pense mettre la somme totale de 8321 dans la case « 50G »
Par contre je ne sais pas si je mets ou pas les 2842 euros de frais divers engagés, ni où. Merci infiniment pour votre retour. Cordialement
Bonjour,
D’une part la case 5OG est possible uniquement si vous avez obtenu l’accréditation pour meublé de tourisme. Ensuite si vous êtes au régime micro, on ne peut rien déduire. J’explique tout ici : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Bonjour,
Concernant les revenus des locations avec le site Booking, je ne vois pas de relevé de mon revenu total brut sur mon avis d’imposition en ligne 2002 , alors que j’ai un relevé de revenu de 280 € pour mes revenus Airbnb. Est-ce que ça veut dire que Booking n’envoie pas l’information aux impôts, contrairement à Airbnb. Est ce risqué de ne pas déclarer mes revenus Booking ? (environ 2500 € de revenus en 2021) ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Oui j’imagine que le fisc n’a pas eu l’info. Bien entendu je vous conseille de le déclarer afin d’éviter un redressement.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue pour le moment mon logement principal l’eté sur airbnb sans dépasser les 120 nuits.
Mais à partir de septembre prochain je vais emménager officiellement chez mon compagnon. On déclarera donc mon logement comme étant notre logement secondaire.
Afin de continuer à faire du rbnb cette fois en dépassant les 120 nuits, quel est le statut le mieux adapté fiscalement ? Dois-je monter une société, contacter la mairie ou simplement continuer de déclarer en BIC ?
Merci beaucoup pour votre aide
Cdt
Bonjour,
Impossible de répondre car tout dépend du loyer ,des charges, de votre situation etc… Faire des simulations est important et permettra d’énormes économies fiscales mais ça demande du temps et de l’expertise. J’ai créé une formation entière qui vous permettra d’y voir plus clair et de faire vos propres simulations : https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
Cordialement.
Bonjour Thibault,
Je déclare du foncier non meublé en réel au vu des revenus jusqu’à présent et depuis peu je loues un studio à mon domicile en rbnb. Comment dois je déclarer car c’est du meublé?
Merci pour votre article et merci d’ avance pour votre réponse.
Bonjour,
Le meublé et le vide sont totalement indépendant. Vous pouvez continuer à être au réel en vide et louer le airbnb au micro en remplissant seulement la case 5ND pour le Airbnb.
Cordialement.
dois déclarer aussi les sommes percu suite a des remboursements suite a des déclarations des dégâts causé par les invitees?
Bonjour,
A mon sens non car il n’y a pas de gain ici. A moins que vous soyez au régime réel, que vous ayez déduit des éventuels travaux ou prestations suite à ces dégâts…auquel cas il serait normal de réintégrer en conséquence le remboursement de l’assurance.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour, que se passe t il lorsque les revenus airbnb gagnés en France par une hôte, sont déposés sur le compte d un frère en Suisse?
Bonjour,
Soit le bien vous appartient et vous êtes résidente fiscale française. Dans ce cas, vous déclarez et payez l’impôt comme expliqué dans l’article. Attention si l’argent est ensuite donné au frère, on entre dans le cas de la fiscalité des dons.
Par contre si vous êtes résidente Suisse ou que le bien appartient à votre frère, il faut alors trouver un professionnel qui maitrise la fiscalité entre la France et la Suisse.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue ma maison avec airbnb (6.500e) et j’exerce aussi mon activité professionnelle à mon domicile, donc je passe en charge par ma société une partie de celle-ci (12.000e).
Dois je combiner la totalité dans la 5ND?
Cordialement
Bonjour,
Là je vous conseille vivement de voir un expert-comptable, il faut faire très attention aux diverses déclarations et à bien segmenter pour éviter tout redressement.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour cet article très intéressant.
Savez-vous s’il est possible de déduire aux frais réels les dépenses engagées au titre du Airbnb dans une résidence principale (achat de draps, peinture de rénovation, etc) ?
J’aimerais également savoir s’il existe un nombre de jours de location à ne pas dépasser (en résidence principale, toujours).
Merci à vous !
Bonjour,
Si vous êtes au réel, vous devez avoir un expert-comptable qui vous dira si c’est déductible ou non. Mais bien entendu seules les dépenses relatives à la partie louée seront considérées. Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je n’ai pas d’expert comptable car je suis simple enseignante, mais je vais essayer d’en trouver un.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour Thibault,
J’ai acheté mon premier bien immobilier grâce aux aides de l’état par contre je ne peux pas louer ou vendre avant 10ans,
Est-ce que je peux louer en airb&b et jusqu’à quelle montant ?
Très cordialement
Bonjour,
Désolé je ne connais pas le dispositif dont vous parlez. Il me faudrait plus de précisions sur la loi ou la règle qui vous empêcher de louer?
Bonjour et merci pour cet article précis et bien utile !
J’ai une question particulière : nous louons ponctuellement notre résidence principale sur Airbnb et envisageons pour la première fois de dépasser le seuil de 760€ en 2022. Nous souhaiterions alors déclarer ces revenus en micro-BIC.
Cependant, nous louons par ailleurs deux biens en LMNP (deux appartements, avec un bail meublé classique), que nous déclarons au régime réel.
Est-il possible de cumuler ces deux régimes pour un même foyer fiscal ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour,
Non c’est impossible, les revenus du Airbnb seront intégrés au réel. Si vous avez un gros déficit via les amortissements, c’est une bonne nouvelle car la fiscalité sera nulle.
Cordialement.
Bonjour Thibault,
Merci encore une fois pour cet article de qualité.
Que pensez-vous de l’amortissement d’un bien sous le régime LMNP que l’on louerait en Airbnb (ou une formule comme celle-ci) ?
Bonjour,
Je dois vous avouer que jusqu’ici je n’en ai pas vu personnellement. J’imagine que le soucis vient du fait que beaucoup de Airbnb sont ponctuels et que le bien a d’autres utilité durant l’année. Mais si le bien est loué meublé toute l’année et que le régime réel est meilleur, c’est une très bonne idée de prendre un expert-comptable qui s’occupera de calculer l’amortissement.
Cordialement.
Bonjour, merci pour votre excellent article. Je suis un citoyen américain, j’ai un studio à Paris que j’utilise pendant mes vacances et que je loue sur Airbnb durant les 120 jours permis. Les revenues annuels sont d’environ 18 600€ que je déclare au fisc américain. Je ne reside pas en France et je n’ai jamais fait une déclaration de mes revenus au fisc français. Dois-je déclarer mes revenus Airbnb ? Puis-je le faire en ligne en cochant la case ‘revenu de location meublées non professionnel’ ? Ou puisque c’est une première déclaration de mes revenus Airbnb et que je ne reside pas en France, la déclaration en ligne m’est il interdit ? Merci !
Bonjour.
Malheureusement je ne peux aider. Il y’a des conventions fiscales différentes entre chaque pays et les règles changent à chaque fois. Je n’ai malheureusement jamais eu à étudier ou chercher celles pour l’Amérique, désolé.
Bonjour,
La déclaration en ligne est possible, il vous faut demander un numéro fiscal à cette adresse sur le site des impôts (Particuliers => Je n’ai pas de numéro fiscal).
Sur ce même site, vous avez les conventions fiscales internationales qui vous permettent de savoir où et quels impôts vous payez.
Une déclaration fiscale est à faire à partir du moment où vous êtes sur le territoire français/percevez des revenus sur le territoire français. Cela ne veut pas dire que vous payez des impôts en France, c’est à analyser.
Salut Steve,
Je suis dans le meme cas que vous. Je ne sais pas si Paris a des regles particuliere mais etant donne que vous sejourner dans votre bien, il peut etre considere comme une residence secondaire ce qui l’exempte de la regle des 120 jours mais il doit alors etre declarer en Mairie comme meuble de tourisme.
Vous devez declarer vos revenus en France vous pouver le faire sous le regime micro-bic. En tant que non-resident fiscal francais vous serait soumis a un taux forfaire de 20%. Vous restez redevable de l’impot americain sur vos revenus a l’etranger mais, la france et les Etats-Unis ayant un accord de reciprocite fiscale) vous recevrez cependant un credit d’impot equivalent a ce que vous payer comme impot en France (a hauteur de ce que vous devriez payer s’il s’agisser d’un revenu de source US). La declaration des revenu immobilier a l’etranger se fait sur la Schedule E du formulaire 1040 de l’IRS.
Je suis actuellement micro entrepreneur pour une activité libérale, chaque trimestre je déclare donc mon CA à l’Urssaf pour lesquelles je paye mes charges sociales sans prélèvement libératoire de l’impôt, et l’année suivante je déclare mon CA aux impôts (case 5HQ), pour l’imposition sur le revenu.
Si je décide de louer ma résidence principale dans la limite de 120 jours/an, et si les loyers perçus dépassent 760 €/an, dois je déclarer chaque trimestre à l’Urssaf les loyers en même temps que le CA réalisé dans le cadre de mon activité libérale, ou dois-je uniquement déclarer les loyers perçus l’année suivantes sur ma déclaration de revenus (case 5ND) ?
En vous remerciant 🙂
Bonjour,
Sauf à ce que votre activité de micro entreprise soit spécifique à la location meublée, ce sera deux choses totalement différentes. Vous déclarerez les Airbnb via la case 5ND comme indiqué sans que ça impacte la micro.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord merci pour votre site qui est excellent, je l’ai recommandé à mes proches.
Le seuil de 23K s’entend par indivisaire ou au total ?
Par ailleurs j’ai à la fois de la location nue et meublée. Dans mon cas l’ensemble de toute les locations représentent plus de 50% de mes autres revenus (salaire), par contre le seul meublé représente bien moins de 50% des revenus de location nue + salaire. Suis-je concerné par le LMP ?
Merci !
Merci
Bonjour,
On regarde seulement le meublé pour le calcul du seuil ou des 50%. Le seuil s’entend uniquement par foyer fiscal.
Cordialement.
C toujours ceux qui possèdent le plus qui cumulent les recettes. Au détriment de gens petits et salaires moyens ne trouvant plus de locations décentes dans l année car tout est pris par RNB Et en plus ne déclarent rien !!!!
bonjour ma femme a louer notre résidence secondaire cet été 3 mois sur airbnb est ce que il sera bien pris en compte que c’est ma femme et non moi qui est une activité meme si la résidence est a nous deux
doit elle se déclarer en micro entreprise ?
je ne veux pas que cette activité me soit rattaché car je n y participe pas .
merci pour votre réponse
Bonjour M. Diringer,
et merci pour votre site.
j’ai une question concernant le passage au LMP…
Ayant dépassé les 23000 € début juillet, je viens de m’affilier à l’URSSAF et de faire la déclaration du troisième trimestre (en micro BIC suite au classement de deux meublés dans l’année).
J’étais jusqu’à présent en LMNP au réel, avec liasse fiscale, expert comptable en ligne, décla N+1.
Or, je ne sais pas bien comment procéder avec les mois de janvier à juillet, avant le dépassement des 23000 €.
Devrais-je déclarer obligatoirement en micro BIC, ou devrais-je faire une déclaration au réel en 2022 (N+1), uniquement pour cette moitié de l’année ?
C’est un peu compliqué leur affaire.
Merci d’avance pour votre réponse !
Bonjour,
Désolé à mon niveau je ne sais pas, il faudrait interroger un comptable.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai un premier appartement loué en nu à l’année que je déclare aux frais réels depuis 2011.
J’ai acheté un deuxième appartement en 2014 que j’ai également loué en nu à l’année et déclaré aux frais réels pendant plusieurs années.
Hors, depuis le 01/02/2021, je suis propriétaire habitante de ce deuxième appartement. Je souhaite continuer à le louer en logement entier en Air bnb de temps en temps à hauteur de 120 jours maximum par an (pour un revenu annuel de 14 000 € environ)
Ayant réalisé de nombreux travaux dans cet appartement en 2014, il me reste encore à ce jour 11 000 € de déficit foncier à imputer.
Puis je déclarer mes revenus fonciers issus de Air bnb au réel et continuer à bénéficier de mon déficit foncier antérieur ?
Merci pour votre aide,
cordialement.
Bonjour,
Non clairement c’est impossible, vous basculez sous le régime meublé qui n’a rien à voir avec le vide.
Cordialement.
Bonjour
J’ai loué 2 mois pour la première fois à des voyageurs par airbnb et par une conciergerie qui s’occupe de ma résidence principale en effet les voyageurs ont déréglé la clim cela a provoqué des fuites dégât des eaux et ont abîmé matelas et porte cassé beaucoup de problèmes et cela a engendré des frais de réparations puis je les déduire sur ma déclaration première location pas de chance merci pour votre réponse
Bonjour,
La déduction des travaux est possible uniquement si vous êtes au régime réel. En micro, c’est impossible.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis hébergée à titre gratuit dans la maison de mon défunt compagnon pour encore une année et je suis dans une situation financière délicate. Si je veux louer une chambre en AirBnb (avec l’accord de ses fils qui sont devenus propriétaires de la maison mais n’y habitent pas, j’y suis seule avec mon fils), et que je perçois des revenus locatifs, qui doit faire la déclaration de ces revenus ? Moi ? Eux ? Et qui paiera les impôts et cotisations sociales ? Si c’est moi qui encaisse ces revenus mais que ce sont eux qui doivent les déclarer, puis-je leur reverser le montant de l’impôt et des cotisations sociales ?
Merci beaucoup pour votre réponse, belle journée.
Cordialement.
Bonjour,
C’est la personne qui possède le bien et qui vous le loue qui devra déclarer et payer la fiscalité. Si le bien est aux enfants, vous ne pourrez pas percevoir les loyers et encore moins payer l’impôt, ce sera à eux de le faire.
Cordialement.
Bonjour,
C’est la personne qui possède le bien et qui vous le loue qui devra déclarer et payer la fiscalité. Si le bien est aux enfants, vous ne pourrez pas percevoir les loyers et encore moins payer l’impôt, ce sera à eux de le faire.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse, et la clarté de votre page.
Belle soirée,
Cordialement
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour
Au delà de 23000€ les prélèvements sociaux seront de combien ? En plus de la CSG ? sur la totalité ou sur la somme au dessus de 23000€?
Bonjour,
Si vous passez en LMP, on change totalement de régime et les charges sociales dépendent alors de la structure. Je vous oriente vers ma formation sur la fiscalité immobilière qui explique cela : https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
Cordialement.
Bonjour,
Si nos revenus en meublé dépasse 23k€ mais qu’ils sont mixé location longue durée et saisonière, que le tous repésente moins de 50% de nos revenus. Devrait on passer au LMP?
Bonjour,
J’attends toujours le décret pour apporter une vidéo de précision dans la formation; aujourd’hui je n’ai pas la réponse à cette question. Je pense et j’espère que le « mix » comme vous l’indiquez permettra d’échapper au LMP mais j’imagine que vous l’avez déjà très bien compris vu la pertinence de votre question 🙂
Cordialement.
Bonjour,
Nous résidons à l’étranger et ne sommes pas imposables, nous ne déclarons aucun revenu à la France et ne remplissons donc aucune fiche d’impôts.
Nous envisageons d’acheter une résidence secondaire en France et de la louer par Airbnb.
Devons nous déclarer ces revenus ?
Merci
Bonjour,
Il va falloir étudier la convention fiscale entre la France et votre pays. Il y’a des règles spécifiques qui changent selon chaque pays. Il y’aura nécessairement déclaration mais il est possible que l’impôt soit nul selon le pays concerné.
Cordialement.
Bonjour,
j’ai un bien que je loue en LMNP réel et je souhaite rester en réel pour plusieurs années encore.
J’envisage de louer une partie de ma RP en Airbnb occasionnellement.
Puis-je utiliser le microfoncier juste pour les locations occasionnelles de ma RP ?
Sinon, que puis-je déduire en réel dans le cas d’une partie de la RP ?
Je resterai de toute façon en dessous de 23000 € de revenus.
Merci
Bonjour,
Non c’est impossible. Le Airbnb va devoir être en réel aussi… ça peut être problématique; l’idéal est d’avoir un comptable qui gère le tout.
Cordialement.
Bonjour ,
nous commençons tout juste a louer via Airbnb une chambre dans notre habitation principale . Est ce que le fait que c’est une location uniquement d’une chambre meublée change quelque chose à la déclaration fiscale ? Devons nous déclarer les locations occasionnelles ? Merci cordialement
A.c
Bonjour,
Il faudra déclarer comme expliqué dans l’article.
Cordialement.
Bonjour, j’ai acquis il y a peu un bien avec ma conjointe ou nous sommes ni pacsé , ni marié .
Je viens de mettre le bien sur airbnb afin de l’amortir.
Pouvez-vous nous éclairer comment est prélevé les impôts dans ce cas de figure? Le plafond maximal des revenus perçu est divisé par deux ou chacun bénéficie du montant maximal ?
Très cordialement
Jean Sébastien
Bonjour,
Je vous conseille vivement de faire en sorte qu’une seule personne gère le bien et déclare les revenus. Si vous êtes 2 à exploiter le bien, le régime micro n’est alors plus possible et le fisc peut y voir la possibilité de vous imposer le réel.
Cordialement.
Bonjour
J’ai loué mon appartement (résidence principale) au cours des trois derniers mois de 2021 pour un montant total de 1798 euros.
Première question, de combien suis-je imposable svp? (Calcul à effectuer?)
Deuxième question: Je vais le louer uniquement pour les 3 prochains mois (janvier à mars) car après je vends l’appartement, mes gains airbnb repartent-ils à zéro à partir du 1er janvier 2022?
Merci
JB
Bonjour,
Il m’est impossible de calculer l’impôt car il va dépendre de votre tranche d’impôt et donc de vos autres revenus. Il y’aura au moins les prélèvements sociaux de 1789/2*0.172. L’année 2022 sera traitée à part via la déclaration fiscale 2023.
Cordialement.
Bonjour,
ce que vous dites concernant le seuil en dessous duquel le loueur (qui loue une partie de sa propriété) n’est visiblement pas celui que d’autres indiquent.
Ici on parle de 141 euros annuel max par mètre carré. Pourquoi cette discordance ? Merci pour votre éclairage
Bonjour,
Vous parlez ici encore d’une autre exonération que celles que j’évoquent dans l’article. Je ne l’ai pas indiquée car elle assez rare et très spécifique.
Cordialement.
Bonjour,
à votre avis la taxe de séjour collecté par un louuer saisonnier qui n’est pas comprise dans le CA, est elle comprise dans les « recettes » au sens de savoir si on est lmp ou lmnp; et en location saisonnière pour le même seuil de 23 000 euros de recettes; le bofip précise que la limite est évaluée:
« Les recettes sont prises en considération toutes taxes comprises et s’entendent du total des loyers acquis, le cas échéant charges comprises, au sens du 2 bis de l’article 38 du CGI. » ce qui veut dire que pour ceux qui sont assujettis à la tva , il doivent compter la tva, alors qu’ils ne sont que collecteur pour les impots, j’ai un peu peur qu’on doiven comptabiliser les taxes de séjour pour les recettes pour voir si on est lmp/lmnp ou pour la limite des 23 000 euros en lcd pour payer l’urssaf…
qu’en pensez vous?
J’ai un appartement déclaré en location saisonnière en janvier 2020. du fait de l’année difficile due au Covid les travaux de restauration n’ont été terminés qu’en février 2021, les locations n’ont donc débuté qu’en février 2021.
Dois-je cependant déclarer mes frais cette année ou attendre l’an prochain ?
Merci
Bonjour,
Si vous voulez être au réel et déduire les travaux, il faut prendre un expert-comptable pour gérer l’amortissement et les liasses fiscales. Il vous informera sur la date pour le début des déclarations.
Cordialement.
Bonjour
Actuellement mon revenu imposable est de 24500€. Je commence du Airbnb qui fonctionne bien, si je tourne à 5000€ à l’année donc avec l’abattement je vais devoir déclarer 2500€. Est-ce que je vais du coup passer une tranche pour le calcul de mes impôts ?
Bonjour;
Même si vous passez dans la tranche à 30%, ce n’est pas grave du tout car seule la partie qui dépasse la tranche subira 30%, le reste sera à 11%.
Cordialement.
Bonjour
J’ai un logement en Lmnp et j’ai un autre logement que je loue occasionnellement en airbnb
C’est un cabinet qui fait le lmnp et j’ai voulu rajouter airbnb dans la case 5nd mais cela ne change rien
Le montant de l’impôt n’augmente pas
Est ce normal?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas cumuler un bien meublé au réel et un autre au micro-BIC. Le Airbnb doit aussi être géré par le professionnel qui gère les biens au réel.
Cordialement.
Je vous remercie pour ces précisions. Il me semblait que les sommes perçues d’Airbnb étaient pré-inscrites dans ma déclaration d’impôts l’an passé (2020). Cette année, elles ne sont pas renseignées.
Bien à vous,
Dominique
Bonjour
Sans emprunt donc sans remboursement j’ai une maison que je loue en rbnb luxe qui me rapporte environ entre 4ou 5000E /mois
Je suppose que je vais être assommée fiscalement.
Quels conseils me donneriez vous pour réduire la charge fiscale.
Quel régime dois-je déclarer, dois je créer une SCI ? MERCI pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Je vous conseille fortement de regarder ma formation vidéo sur l’immobilier pour connaître les régimes et stratégies. Vous serez à même de trouver la bonne stratégie après les explications : https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
bonjour, j’ai une maison à l’étranger (maroc) que je loue occasionnellement sur airbnb, est ce que c’est des revenu que je dois déclarer en france?
Bonjour,
Est il possible d’avoir une résidence secondaire (occupée par mes proches 30 jours dans l’année) et d’opter le réel en LMNP ?
comment seraient alors traités comptables les 30 jours que j’occupe ? avantage en nature ?
si l’on a « zappé » le formulaire d’inscription au tribunal de commerce, comment renseigner le numéro SIRET ?
d’avance merci pour votre aide précieuse !
Bonjour,
Pour le réel il faut voir avec un expert-comptable mais je doute fort que ça soit possible sur la situation que vous décrivez. A mon sens le bien sera ici au micro-BIC.
Cordialement.
Bonjour,
Quelles sont les conditions a remplir pour pouvoir déclarer en meublé classé (case 5NG avec abattement de 71%) ?
Je déclare ainsi de puis 3 ans la location estivale de ma résidence principale. J’avais a l’époque demandé le classement « Gites de France » (que je devrais renouveler cette année).
Mais est-ce vraiment nécessaire d’obtenir ce label ?
Cordialement.
Bonjour,
Effectivement, il y’a des démarches à respecter pour pouvoir profiter d’un tel abattement : il faut que le logement soit qualifié de chambre d’hôte via la déclaration mairie, il faut aussi avoir la qualification meublé de tourisme qui nécessite parfois la déclaration mais aussi l’autorisation de la mairie.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour
J’avais utilise mon compte Airbnb par contre RIB au nom du propriétaire de la maison (un amie qui étais en voyage et je gérais son appartement et location pendent 3 mois )
En déclarent les impôts aujourd’hui j ai une notice que Airbnb a transmettent à l’administration fiscale les revenus de 400 euro totale brut à mon nom
Est ce que c est a moi de la déclarer ?
SI oui
Sur la partie IDENTIFICATION DES PERSONNES EXERÇANT UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE :
je n ai pas de Numéro SIRET
sur la partie Adresse d’exploitation :
est ce que je met mon adresse ou l’adresse de l’appartement que j ai loue pour mon amie
est ce que la loi 35bis CGI s’applique dans ce cas vue c’est sont domicile principale est c est moins de 760 euros
Merci
Bonjour,
Non c’est celui qui possède l’appartement et qui reçois les sommes qui doit déclarer les revenus AirBNB.
Cordialement.
Merci pour toutes ces bonnes informations, une question SVP pour la déclaration des revenus 2020. Je lis ceci sur le site Airbnb : « En janvier de chaque année depuis 2020, nous transmettons automatiquement vos revenus bruts de l’année précédente (ici et consultables en téléchargeant le fichier csv). Il vous appartient néanmoins d’indiquer ces mêmes montants dans votre déclaration fiscale (entre mai et juin de chaque année), l’administration fiscale n’ayant pas actuellement les outils nécessaires pour pré-remplir votre déclaration. »
Cela veut-il dire qu’il me faut déclarer cette année les revenus 2019 et pas ceux de 2020 ?
Bonjour,
Non vous mettez sur la déclaration 2021 les revenus Airbnb de l’an passé. Si vous avez omis de déclarer les revenus Airbnb de 2019, il faut faire une correction de la déclaration d’impôt 2020 au format papier.
Cordialement.
Bonjour.
Je suis employé comme responsable d’une résidence et mon employeur, suite à la crise sanitaire, a fait des location via airbnb.
Le compte était mal configuré et AIRBNB a déclaré aux impôt que j’avais perçus les sommes à titre personnel (fenêtre qui s’affiche lorsque je fait ma déclaration en ligne).
Que puis-je faire ???
Bonjour,
Si réellement vous n’avez rien loué ni rien perçu en Airbnb, il suffit de corriger les cases concernées en mettant 0 € et vous pouvez mettre un petit mot au fisc à la fin de la déclaration pour tout expliquer.
Cordialement.
Bonjour
Je suis une citoyenne italienne résidant en France dans le logement de ma mère (elle réside en Italie). En août, nous aimerions louer le logement avec AirBnb, qui devra déclarer les revenus de location en 2022, moi ou ma mère?
Merci beaucoup
Bonjour,
Ici il faudrait prendre un professionnel expert-comptable car tout dépend de ce que prévoit la convention fiscale entre la France et l’Ialie.
Cordialement.
Bonjour, mes locations sont sur une SCI mais airbnb a envoyé le montant aux impots sur ma déclaration perso alors que j’ai deja déclaré dans la SCI. Comment dois je faire ? Puis je enlever les montants sans risques ? Ou bien faire la déduction ailleurs dans la déclaration ?
Bonjour,
Si vous avez des revenus meublés dans une SCI, il faut alors un expert-comptable qui gère le tout; il faut voir avec lui.
Cordialement.
monsieur
Ou puis je retrouver les sommes reçues d’AirBNB en 2020
Bonjour, mon copain et moi louons notre résidence principale sur Airbnb à hauteur d’à peu près 9000€ par an, nous ne sommes ni mariés ni pacsés. Est ce que vous savez si, au moment de la déclaration, seul l’un d’entre nous déclare la totalité ou si on divise la somme en deux et chacun déclare sa moitié? Est ce que ça changerai quelque chose?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Lisa.
Bonjour,
Il me semble que l’impact est énorme car si vous êtes 2 à louer (donc à exploiter le bien), le régime micro n’est alors pas possible. Il faut donc prendre le régime réel ce qui sous entend un expert-comptable etc… Je vous conseille ma formation vidéo pour y voir plus clair : https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
Bonjour, mon fils non rattaché à mon foyer fiscal a mis en location à son nom via Airbnb un bien m’appartenant mais que je n’ai pas le temps de gérer.
Les revenus correspondant doivent ils être déclaré par mon fils ou dois je les déclarer moi en qualité de propriétaire?
Merci pour votre aide
Cordialement
Frédéric
Bonjour,
tout d’abord des mercis pour votre article clair et précis!
Ma question: il est fort probable qu’en 2021, je fasse un chiffre d’affaire de 30.000 euros. Je suis classée en meublé tourisme (imposable sur 30% de mon chiffre d’affaire) et je dépasserai surement les 23.000 euros autorisés. Comment faire pour ne pas basculer en régime professionnel? Plein de mercis d’avance pour votre réponse. Belle fin de journée
Bonjour,
Là je n’ai pas de solutions…qui plus est on attend encore les nouvelles règles sur le airbnb qui dépasse 23 000 € en 2021. J’écrirai sur le sujet si je trouve le temps et tout sera ajouté à ma formation vidéo dès parution du décret.
Cordialement.
Bonjour,
Lorsque je veux remplir ma déclaration d’impôts, j’ai un pop up qui m’indique le montant que je dois déclarer aux impôts. Mais lorsque je vérifie sur l’application, je n’ai pas gagné le montant indiqué par les impôts.
Est-ce que je dois déclarer le cumul de ce que j’ai réellement touché ou est-ce que je dois garder le montant indiqué par le centre des impôts (mais je ne sais pas d’ou sort ce montant finalement et il est bien sur plus élevé que ce que j’ai gagné).
Merci d’avance pour votre retour
Bonjour,
Si vous êtes au régime micro, vous indiquez le montant perçu mais sans pouvoir retrancher les charges, frais airbnb etc… ce qui peut expliquer la différence entre vos montants. Il faut être au régime réel pour défalquer les frais ainsi que l’amortissement etc… Je vous invite à consulter ma formation vidéo si vous voulez maitriser la différence entre les deux: https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
Cordialement.
Bonjour
Je loue mon logement depuis 2021 quelques fois je suis à 1900 e
Je suis locataire
Je vais oayer des impôts ?
Je dois déclarer
Rbnb dit que l’on peut loue 122 jours par an
Cordialement
Bonjour,
Si vous louez votre logement sur Aibnb, il faut déclarer le revenu perçu comme expliqué dans l’article peu importe le montant.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour, puis-je déduire du montant déclaré par Airbnb sur ma déclaration, les frais de taxe de séjour, de remise de clefs, d’état des lieux et de ménage que je sous-traite à une entreprise locale ?
En effet, le montant déclaré par AirBnb au fisc inclus ces frais qui ne rentrent pas dans ma poche ! Je possède bien évidement les factures de ses services.
Cdt
BOnjour,
Si vous êtes au régime micro-BIC, rien n’est déductible car il y’a l’abattement de 50%. Pour déduire, il faut être au régime réel avec surement un expert-comptable. Je vous recommande ma formation vidéo qui explique ces aspects et détaille comment tout optimiser : https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
Cordialement.
Bonjour, j’ai reçu sur ma déclaration d’impôts les revenus 2020 Airbnb . Hors il s’agit de mon appartement que j’ai acheté au Maroc où j’habitais bien avant mon arrivée en France . Maintenant je réside en France et j’ai acquis la nationalité. Mes revenus en France sont modestes .Est ce que les revenus locatifs de bien immobiliers acquis avant arrivée en France sont assujettis à la taxation française ?
Merci
Bonjour,
Il faut voir avec le fisc ou un spécialiste car les règles changent selon chaque pays.
Cordialement.
Bonjour, c’est la première fois que je déclare des revenus airbnb. Je loue une chambre dans ma résidence principale.
Je déclare 1107 euros de revenus dans la case 5ND. Est ce que je remets ce même montant dans la case 5NW ?
Car je ne comprends pas cette histoire de charges?
Merci d’avance pour votre retour , les impôts ne répondant pas …
Cdt
Bonjour,
Il suffit de faire comme indiqué dans l’article pour le AirBNB, la case 5ND suffit.
Cordialement.
Bonjour,
chaque année, je déclare mes revenus Airbnb via la 5ND, et les prélèvements sociaux semblent être calculés automatiquement.
J’ai fait classer ma maison pour obtenir l’abattement fiscal de 71%. En revanche, je ne sais pas s’il est possible de déduire d’autres choses, dans le cadre de cette activité accessoire : factures d’électricité ? Travaux de rénovation (fenêtres double vitrage, électricité, mise aux normes) ? J’ai rénové cette maison il y a 2 ans avec des factures d’artisan, et je ne sais pas s’il est trop tard pour utiliser ces factures.
Merci de votre aide, je suis complètement perdu !
Bonjour,
Soit vous prenez le forfait, soit vous déduisez les frais mais les deux sont impossibles. Je vous conseille ma formation vidéo sur l’immobilier qui explique tout ça.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour, donc la case 8HX (prélèvements sociaux) est préremplie par l’administration fiscale mais il faut en revanche renseigner nous-mêmes la case 5ND grâce au montant qui apparaît dans la fenêtre qui s’ouvre en début de déclaration ? D’avance merci beaucoup pour votre réponse et pour votre article qui est très instructif.
Bonjour,
Oui c’est à vous de remplir la 5ND. Pour la case 8HX, c’est détaillé ici : https://www.corrigetonimpot.fr/prelevement-source-impot-deja-paye-declaration-case-8hv-8hw-8hx/
Cordialement.
avant de m’inscrire sur Airbnb ,j’ai amenagé une chambre avec douche et kichinette, est ce que je peux déduire du montant perçu tout ou partie de ces travaux ? quelle case de la déclaration faut il cocher?
merci pour votre réponse
Bonjour,
Tout dépend du régime que vous choisissez; la question se pose sérieusement vu vos dépenses avec une économie fiscale potentielle à la clé. Je vous conseille vivement d’envisager ma formation vidéo où j’explique toutes ces notions : https://www.corrigetonimpot.fr/courses/formation-fiscalite-immobiliere/
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour Thibault,
Je n’arrive pas à trouver une fiable mais il semblerait que depuis 2021, si on génère des revenus supérieurs à 23k€ ( peu importe les autres revenus) ET qu’il s’agit de lcd alors on tombe sous le régime du LMP.
Par contre, comment on fait quand nous avons à la fois des revenus lcd et des baux meubles à l’année ?
Exemple: si j’ai 15k€ de lcd et 10k€ de baux meubles à l’année alors je peux rester en LMNP ( avec revenus salariés >23k€) ?
Est ce qu’il vaut mieux basculer en LMP ou basculer sur d’autres montages (via SARL,sas,..)?
Bonjour,
J’attends le décret pour valider cette information comme je le mets dans l’article. Je suis en train de faire une formation vidéo sur l’immobilier qui pourra je l’espère vous aider à faire le bon choix. Elle sera disponible d’ici une quinzaine de jours.
Cordialement.
Bonjour,
J’aimerais avoir quelques renseignement sur le fonctionnement des déclarations pour la location d’un logement entier.
Je suis résident principal en Belgique et je possède une seconde résidence en France que je souhaite mettre en location pour de courte durée.
Comment se passe pour la déclaration des impôt ? dois-je faire cela en Belgique ou en France ?
Dois-je avertir la mairie du souhait de mettre en location ma maison.
Qui pourrait me renseigner pour que je puisse me mettre en ordre sur toute la réglementation qui me semble très compliquée.
bien à vous
Bonjour,
Il faut prendre un bon expert-comptable car les démarches et règles changent selon les conventions fiscales entre pays.
Cordialement.
Bonjour,
J’espère que vous allez bien en cette période trouble. J’ai un appartement que j’ai classé en 2020 pour faire de la location saisonnière meublé de tourisme classé mais vu les circonstances(Covid), je l’ai loué en location meublé classique(LMNP). Est-ce-que c’est possible de déclarer les revenus perçus 2020 dans la rubrique 5NG :Locations de chambres d’hôtes et meublés de tourisme. Merci d’avance
M Masmoudi
Bonjour,
C’est une très bonne question; je n’ai pas la réponse. Je pense que oui mais je ne suis pas certain du coup. Je vous conseille d’interroger le fisc via votre espace « impot.gouv ».
Cordialement.
Bonjour
Merci pour toutes ces informations intéressantes.
J’ai pour projet d’aménager une partie de ma maison en petit appartement pour le louer en meublé.
A un étudiant ou Airbnb mais pas sur de la longue durée.
Cet espace fait parti intégrante des murs de ma maison principal où je vis.
En faisant des recherches sur internet j’ai vu votre site et vos explications et j’ai trouvé un site du service public
mentionnant l’exonération qui dit:
« Sommes exonérées
Vous n’avez pas à déclarer les revenus provenant de la location (ou de la sous-location) d’une partie de votre habitation principale.
La ou les pièces louées doivent constituer la résidence principale du locataire. Cela peut être sa résidence temporaire s’il s’agit d’un salarié saisonnier.
Vous devez fixer le prix de la location dans des limites « raisonnables ».
Le loyer annuel ne doit pas dépasser (par mètre carré de surface habitable, charges non comprises) :
190 € en Île-de-France
140 € dans les autres régions »
Mais vous , sur votre site est bien dit qu’il faut déclarer les revenus avec le calculs qui s’en suit.
Pouvez vous me donner des précisions.
Merci pour votre travail.
Bonjour,
L’exonération dont vous parlez est encore autre chose qui n’est pas mentionné ici. Si vous êtes donc concernée par ce plafond qui reste très rare, il faut suivre les consignes du service publique.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour cet article fourni.
Nous allons faire une extension dans notre résidence principale qui sera dans un premier temps dédié à de la location type AIRbnb (future suite parentale). J’ai des questions dont je n’ai pas trouvé les réponses sur le net ou sur votre article, je me permets donc de les poser :
– Réalisant un crédit pour cette extension, devons-nous déclarer en réel pour en déduire les charges du prêt ?
– Quel impact de ces revenus de location sur la CAF ? Ces revenus rentrent-ils dans le revenu fiscal de référence après l’abattement de 50 % ou avant ? Car si je loue un peu trop et que je perds les aides pour la nounou, je serai bien embêtée… C’est vraiment cela qui m’importe, pas de réponses sur le net, quels revenus prend en compte la CAF et comment optimiser la location pour ne pas dépasser les plafonds pour continuer à toucher les aides précieuses pour la nounou…tel est ma question 🙂
Merci pour votre réponse!
Bonne journée,
Bonjour,
Pour le choix du réel il faut comparé avec le micro et prendre en compte le coût d’un comptable. Sur ce type de montage, c’est souvent le micro qui est pris et donc il est impossible de déduire les charges. Je l’explique ici : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Pour le revenu fiscal, le Airbnb va bien entendu l’impacter. De mémoire, c’est le montant après abattement qui est ajouté au RFR.
Cordialement.
Je suis autoentrepreneur dans la branche du tourisme depuis 10 ans. Cette année (2020) j’ai commencé à louer ma résidence principale par airbnb. Puis je ajouter mes revenues de location à mon chiffre d’affaires d’autoentrepreneur ou dois je declarer comme particulier?
Bonjour
Jai déclaré ma location le 1er janvier en micro, avec le recul je voudrais le mettre en réel. Est ce possible?
Bonjour,
On peut faire une déclaration corrective pendant 3 ans. En revanche pour du réel en meublé, il y’a un formalise au niveau comptable et ça je ne sais pas si on peut corriger. Il faut voir un expert-comptable.
Cordialement.
Bonjour Monsieur Diringer
Nous avons acheté en 2019 une résidence secondaire en SCI avec imposition en IR et à partir de juillet 2020 nous avons mis en location sur airbnb la maison pour payer les travaux et l’emprunt. Nous savons que nous ne devons pas dépasser les 23k€ et 120 jours par an de location, mais pouvons nous rester en IR ? Merci à vous. Bien cordialement
Bonjour,
Sur la SCI en LMNP je suis moins spécialisé; il faudrait voir un professionnel.
Cordialement.
Bonjour,
J’aimerais savoir si on est obligé d’avoir un numéro SIRET pour des locations non professionnelles Airbnb de chambre privative ou d’un espace dans le jardin (tente meublée) d’une résidence principale?
Merci
Bonjour,
C’est une question que je me pose aussi… jusqu’à présent, la quasi totalité des loueurs airbnb ou meublé n’en ont pas et le fisc n’a jamais fait une demande sur le sujet (du moins je n’ai jamais vu).
Cordialement.
Bonjour Je suis résident en France, et je loue un bien situé à l’étranger sur Airbnb, suis-je concerné par l’imposition des revenus immobiliers ?
Le bien se situe en Tunisie, sachant que la convention fiscale entre la France et la Tunisie indique cela :
( Article 10
Revenus immobiliers
1. Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés. ) .
Donc dois je uniquement déclarer mes revenus airbnb dans ma déclaration d’impôt uniquement sans imposition ? Car selon la convention je dois déclarer mes revenus en Tunisie et non en France puisque le bien est en Tunisie.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Me concernant je ne suis plus au point lorsqu’il s’agit d’étudier les conventions fiscales, cela relève plus de l’avocat fiscaliste. Si quelqu’un à la réponse?
Cordialement.
Bonjour, savez à quelle date AirBnb envoi les infos, les relevés, aux impôts ? merci
Bonjour,
Non pas du tout désolé. A mon avis à chaque début d’année.
Cordialement.
Bonjour,
je viens de recevoir mon avis d’imposition et les Prélèvements sociaux a 17.2% m’ont été calculés sur les revenus locatifs bruts, et non après abatement de 50% (je rentre dans le cas de votre premiere example).
Donc on me demande de payer le double…
Comme pourrais je m’en prendre ?
Merci
Emanuele
Bonjour,
Vous avez surement dû remplir une mauvaise case. Le service de correction en ligne est ouvert. Vous pouvez corriger votre déclaration en vérifiant le revenu Airbnb saisi via le site impot.gouv.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour. Mes parents, qui vivent désormais en EHPAD, loue leur résidence principale sur Airbnb en juillet et aout. Mais c’est moi, leur fils, qui perçoit les revenus d’Airbnb qui me sont directement virés sur mon compte. Comment devra ton déclarer les revenus en 2021 ? Merci
Bonjour,
Normalement c’est à eux de le percevoir et le déclarer. Après ils vous font don de la somme par ailleurs (voir mon article sur les dons et les déclarations dans la rubrique succession). Après, si vous avez les sommes et que vous déclarez tout, le fisc devrait s’en contenter mais ce sera surement à votre désavantage; j’imagine que vos parents sont non imposables via la réduction pour ephad.
Cordialement.
Bonjour
petite question sur les tranches d’imposition, si je suis non imposable (revenu annuel entre 20 et 25 000 €, puis abattement) le fait d’ajouter un nouveau revenu issu de location de résidence principale en régime micro BIC par exemple, cela peut-il me faire passer à la tranche supérieur d’imposition et donc devenir imposable sur mes revenus ?
D’avance merci
Cdt
Bonjour,
Vous seriez alors imposé à 11% seulement sur la partie qui dépasse la tranche fiscale à 0.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour,
Merci pour toutes ces informations.
Je sous loue une chambre dans mon appartement qui en a deux. Mes revenus Airbnb servent à payer la location de l’appartement, comme un colocataire. Je n’ai jamais touché plus que le loyer que je paye à mon propriétaire sauf grâce au parrainage, mais ce n’est à mon sens pas du fait de ma location.
1ere question puis déduire mon loyer de mes revenus Airbnb ?
2eme question j’ai parrainé des amis et ai touché des primes de la part d’airbnb, dois je les compter dans ma déclaration?
Merci encore pour votre aide! Très heureuse et paisible journée
Bonjour,
Sauf à prendre le régime réel via un expert-comptable, on ne peut rien déduire. Et même si, votre cas ne permet pas de déduire; vous devez déclarer et être imposé sur les loyers perçus peu importe ce que vous en faites.
Pour la deuxième question, je ne sais pas trop. Cela dépend de la façon dont Airbnb verse ces sommes : est-ce un revenu foncier, une prime, un salaire etc… je n’ai jamais eu le cas.
Cordialement.
Bonjour,
En 2019, j’ai perçu des revenus de location de ma résidence secondaire en AirBnB pour environ 10 000 EUR.
J’ai également fait de travaux de rénovation (principalement renovation de la salle de bain qui était vétuste) pour 5 000 EUR.
Je n’ai jamais opté pour le régime du bénéfice réel, mais réalise que ce serait opportun. En revanche je comprends qu’il est trop tard pour la déclaration des revenus 2019.
Le déficit de de 5 000 EUR de l’année 2019 sera néanmoins reportable pour les revenus 2020 ?
Merci par avance pour votre aide,
Mary
Bonjour,
A mon sens non puisque vous allez devoir faire le micro cette année. Ou alors, il faudra que l’expert-comptable corrige rétroactivement cette déclaration. Ce sera surement possible mais si ça se trouve non nécessaire; avec le réel on arrive souvent vite à 0 €.
Cordialement.
Bonjour
Super article, merci! En revanche, j’avais une question non couverte par vos explications…
J’ai dû, post location, demander un dédommagement à AirBnB car la locataire avait dégradé pas mal de choses dans mon appartement. Cela représente à peu près 600€ de dédommagement pour une location d’environ 950€.
Ma question est: dois-je déclarer les 600€ au même titre que les 950€?
Merci!
L
Bonjour,
J’ai envie de penser que oui mais j’ai quand même un gros doute. Il faudrait interroger le fisc ou un expert-comptable. Et même si, je ne sais pas si ce montant est déclaré par Airbnb au fisc ce qui donnerait envie de l’oublier…
Cordialement.
Je perçois 5000 euros par an de revenus issus de la location airBNB. Je vais donc déclarer en microBIC mais à cela 2 problèmes: le site me demande un numéro SIRET….. que je n’ai pas puisque je suis un particulier. Et d’autre part, puis-je déduire des travaux que j’ai fait réaliser pour un montant de 6500 euros, sans passer par la déclaration au réel? Merci d’avance pour votre réponse
Bonjour,
Impossible de déduire quoi que ce soit au micro! La location meublée va de pair avec la déclaration via le formulaire Poi pour obtenir le SIRET. Je pense que vous pouvez forcer la déclaration en ne mettant rien mais il serait bien de régulariser après coup.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis un particulier.
J’ai occupé comme résidence principale un bien jusqu’au 1er août 2019 (cela a été déclaré aux impôts) puis j’ai déménagé mais je reste propriétaire du premier bien.
En novembre 2019, j’ai contacté une agence pour rechercher un locataire et j’ai fait des travaux dans le but de louer ce premier bien.
Je n’ai trouvé un locataire qu’en mars 2020.
Ma question : puis-je déduire les frais (travaux, interêt d’emprunt, taxe foncière au prorata…) pour 2019 en sachant que j’ai occupé le logement comme résidence principale de janvier à juillet 2019 inclus puis ai cherché un locataire pour la fin de l’année 2019?
Le bien doit-il être uniquement dédié à la location pour l’année considérée pour pouvoir déduire les frais?
BOnjour,
Si c’est un bien meublé (sujet de l’article en question), il faut nécessairement un expert-comptable. Il vous dire si cela est possible ou non et calculera l’amortissement.
Cordialement.
J’ai investi pour louer mieux en 2021
29000eCA
En microbic que sera ma rsi et mes impôts ?
Merci pour votre reponse
Bonjour,
Il y’aura 17.2% * 29000/2 de prélèvements sociaux en micro BIC puis l’impôt dépendra de votre tranche.
Cordialement.
Bonjour et merci pour votre article. Savez-vous comment déclarer ces revenus dans le cas d´une location airbnb à l´étranger (hors Union européenne). Ce ne sont pas les mêmes cases à remplir dans la déclaration 2047 et 2042. Merci d´avance!
Bonjour,
Non malheureusement, cela change pour chaque pays.
Cordialement.
Merci pour la reponse
Mais comme le CA sera environ 29000e en microbic devrais je payer de la rsi et de combien sur 29000e
Merci d’avance pour votre intérêt
Mille mercis pour ces explications détaillées!
Chaque année je retourne sur votre site sinon je serai perdue lol !
Merci!! 🙂
Bonsoir,
Nous louons une chambre dans notre résidence principale de temps en temps.
Le montant est de 815 euros pour l année 2019 .
Pouvez vous me donner le numéro de la case à remplir pour notre déclaration d impôts ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Il faut remplir la case indiquée dans l’article!
Cordialement.
Bonsoir
je loue une location meublée de tourisme classée donc droit au 70% d abattement.
je mets sur la declaration le montant de mes locations brut.
j’arrive a la dernière page de la declaration avec tous les montants déclarés et en bas de page le total de l’impôt a payer .
je suis surpris de voir le montant de mes revenus de la location sans l abattement.
est ce normal ou j’ ai oublier une case a cocher.
Bonjour,
Difficile à dire sans voir la déclaration. Vous pouvez le vérifier avec les prélèvements sociaux; ils doivent correspondre à 17.2% des loyers après abattement de 70%.
Cordialement.
Comment savoir la somme déclarée aux impôts par Airbnb?
Bonjour
Merci pour toutes ces infos
j’ai des revenus airbnb pour 2019 mais je n’avais pas créer de SIRET (erreur par ignorance)
je vais donc faire la demande pour 2020 mais pour 2019 c’est trop tard : mais comment déclarer?
la declaration en ligne me demande obligatoirement un SIRET pour déclarer mes revenus air bnb 2019 (que je n’ai pas).. Peut on déclarer sans le SIRET?
merci
Bonjour,
Aujourd’hui je ne sais pas quoi vous dire sur ce cas (voir commentaires précédents). Beaucoup de gens sont dans cette situation mais on n’a pas encore eu de redressement.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre article très interessant.
Cette année j’ai perçu 5000€ de revenus brut sur Airb&b, mais j’ai utilisé les services d’une conciergerie qui m’a prélevé un peu plus de 20% de cette somme (en tout je n’ai touché que 3600€ net).
Que dois-je déclarer ? je suis perdue…
D’avance un très grand merci pour votre aide,
Bien à vous,
Camille
Bonjour,
Si vous êtes au régime micro-BIC, on ne peut rien déduire et il faut alors déclarer 5 000 €. Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour;
Je loue en air bnb ma residence secondaire.
L’an dernier je l’ai declaré avec l’annexe 2044; avec des travaux et je suis arrivé a un deficit sur l’année
Je me rend compte que ce n’est pas conforme puisque logiquement c’est un meublé.
Je voudrai la redeclarer en 2042C pour retablir; est ce que le FISC va me taper sur les doigts ?
Est ce que ce serait pas mieux en LMNP avec des amortissements a ce compte la ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Pour l’an dernier, c’était faux et il faudrait effectivement rectifier. Il y’a un recalcule de l’impôt et des pénalités sauf que… l’an dernier était l’année blanche! L’impôt était annulé pour les premières locations meublées en 2018 à la condition que les loyers de 2019 soient au moins égaux à ceux de 2018. Du coup, si la location a été la même cette année, vous pouvez corriger l’an passé mais ça n’aura pas d’incidence.
Pour cette année, il est trop tard pour le réel et vous devez faire le micro-BIC. Il serait bien de voir un expert-comptable avant la fin de l’année si vous pensez que le réel est mieux.
Cordialement.
Bonjour
Vous ne parlez de chambres qui sont louées dans sa résidence principale , les modalités de déclaration sont-elles les mêmes que pour un appartement complet ou résidence principale complète ??
par exemple : je loue une chambre de ma résidence principale occasionnellement sur « airbnb » quand je suis présent dans ma résidence principale.
Merci
Bonjour,
Si vous dépassez les plafonds de l’article, il faut alors déclarer. Il existe aussi un autre dispositif d’exonération quand on loue une pièce de sa RP (voir via google, je n’ai pas écrit sur le sujet) mais le principe est le même. Dès lors qu’on dépasse un plafond relativement faible, on est imposé.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Très bon article – pourriez vous confirmer si les louers LMNP, des residences principales pour moins de 120 nuitées, doivent avoir un siret pour cette activité? Et que sont les conséquences s’ils ont loué sans Siret (par ignorance!). Merci
Bonjour,
C’est une grande question que je me pose tous les jours. Tout loueur AirBNB au micro devrait avoir un Siret mais dans les faits, personne n’en a. A ma connaissance, je n’ai jamais vu le fisc venir redresser sur ce sujet aujourd’hui (si quelqu’un a eu le cas?). Du coup, je ne connais pas les conséquences.
Maintenant, les impôts ont les revenus Airbnb transmis depuis un an. J’appréhende quand même une vague de contrôles fiscaux dans les 3 ans sur le sujet mais ça ne reste que mon opinion personnelle.
Cordialement.
Bonsoir
Je viens de faire ma déclaration, je n’ai pas renseigné le siret et il s’est affiché un pop up indiquant « si vous possédez un n° SIRET (non obligatoire ), pensez à ‘indiquer. »
Bonne soirée
Bonjour
sauf erreur vous omettez un point important : une location B AND B est susceptible de rentrer dans la catégorie « meublé de tourisme »
dans ce cas l’abattement sera de 71% et non 50%
Bonjour,
Oui tout à fait, si la personne a fait les démarches nécessaires et que le logement est éligible, l’abattement augmente. J’essaierai de l’ajouter à l’occasion.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai perçu 11000 euros de revenus Airbnb en 2019 versés sur un compte commun et je suis séparé de mon épouse depuis le 15 novembre 2019.
Dois je déclarer la totalité de ces 11000 euros ou seulement la moitié ( l’autre moitié devant être déclarée par mon ex épouse) ?
Merci de votre réponse.
Bonjour,
En pratique c’est celui qui reçoit l’argent qui déclare le revenu. Mais sur ce cas, je pense qu’il faut aussi regarder qui possède le bien. Tout dépend en fait de comment vous gérez les choses :
– si le bien était à vous deux, l’argent devrait être partagé et chacun déclare la partie du revenu qu’il a perçu.
– si le bien n’est qu’à un des deux, c’est lui qui doit percevoir les revenus et qui les déclare.
– si le bien est à vous deux mais que le partage fait que vous uniquement percevez les revenus, je pense que c’est à vous de les déclarer.
Je vous conseille de lire les optimisations possibles lors du divorce ici : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-divorce-separation-rupture-pacs/
Cordialement.
Je loue une petite maison particulière . Pour L’annee 2019 j’ai fait un chiffre de 8000€ . Est ce considéré comme location touristique avec abattement de 71% ? Merci
Bonjour,
Non il faut faire une demande en amont pour avoir l’agrément permettant d’obtenir cet abattement.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue par AIRBNB, mais en chambre d’hôte, je dois déclarer dans la case chambre d’hôte ?
Devrais je fournir un justificatif à ce sujet ?
Merci d’avance.
Cordialement.
Bonjour,
Il n’y a pas besoin avec la déclaration en ligne; le fisc se garde le droit de les demander après coup.
Cordialement.
Bonjour, merci pour vos explications qui sont très claires. Nous louons notre appart en Airbnb occasionnellement, nous devons donc bien déclarer le montant en BIC. En revanche, c’est bien mon conjoint et moi-même qui percevons la somme. Devons-nous mettre la moitié du montant en 5ND et l’autre en 5OD ? Je n’arrive pas à savoir si dans le cas où je mets toute la somme en 5ND, mon taux personnalisé en sera impacté ou non.
Merci d’avance
Bonjour.
On met tout et le fisc fait l’abattement de 50% seul.
Cordialement.
Bonjour et Merci bcp pour cet article,
Est-ce qu’il est problématique si Airbnb verse le loyer vers un compte Paypal qui n’était pas déclaré? le montant de loyer reçu est 1400 euro au total.
Merci,
Bien Cordialement
BOnjour,
Je ne l’ai plus en tête mais il me semble qu’un compte paypal doit être déclaré au delà d’un certain montant sous risque d’une amende. Une recherche google rapide devrait vous permettre de trouver la démarche pour régulariser.
Cordialement.
Bonjour Thibaut,
Merci pour l’info. c’était très intéressant. Ma femme a loué notre appartement en 2019 quand on était en déplacement (1950 brut) et il y a 7 mois qu’elle a supprimé son compte pour 2 raisons :
1- le propriétaire n’était plus d’acc (li était avant)
2- pour les raisons perso (une expérience pas agréable)
On a cherché a trouvé le bilan de revenu 2019 mais c’était introuvable car elle a supprimé son compte. Après avoir eu un échange avec Airbnb, ils ont envoyé ce bilan (1950 euro) mais quand on voulait le déclarer dans la case 5OD, il faut un numéro SIRET et l’adresse de l’entreprise micro et on n’a rien enregistré…
Pourriez-vous nous dire si on risque un redressement? une amende?
Merci par avance,
Bien Cordialement
Bonjour,
Côté siret, c’est le grand flou via le Airbnb. Tout le monde devrait en avoir un mais personne ne l’a. Je ne sais pas si un jour le fisc fera un redressement généralisé mais bon… au pire, tout le monde devra alors payer une CFE mais le fisc devra alors rembourser les taxes foncières.
PAr contre, il faut déclarer l’impôt pour ces 1 950 € car là le redressement arrivera. C’est la première fois que j’entends que le logiciel bloque la déclaration. Ne pouvez-vous pas les déclarer au micro BIC et valider le tout? Essayez de cliquer à nouveau sur suivant après le message d’erreur.
Cordialement.
Bonjour et merci pour cet article.
Pouvez vous m’éclairer ? j’ai l’impression que les personnes qui ont un salaire et qui font de la location saisonnière payent deux fois l’impôts ?
Prenons par exemple un célibataire employé dans une entreprise qui lui a versé 27 000 euros en 2019 et il faut aussi de la location saisonnière qui lui a rapporté 20 000 euros à la même année.
Revenu imposable : (27000*0.9)+(20000/2)=34300 euros
Il a un TMI de 30% car son revenu imposable est compris entre 27794 à 74517 euros
Impôts location saisonnière :
(20000/2) * 0.3 = 3000 euros
(20000/2) * 0.172= 1720 euros
soit un total de 4720 euros d’impôts pour la location saisonnière.
Ensuite je ne comprend pas bien comment est calculé l’impôt sur le salaire versé par son entreprise.
J’ai donc 2 hypothèses ici :
1er hypothèse :
revenu imposable de 34300 euros:
(34300-27794)*0.3=1951.8 euros
(27794-10064)*0.14=2482 euros
soit un total de 4433 euros d’impôts pour le revenu versé par son employeur
On se retrouve à payer 4720 (location saisonnière) + 4433 (revenu employé) = 9153
On doit payer au total 9153 euros d’impôts pour l’année 2019
2ieme hypothèse :
On paye déjà 4720 euros pour la location saisonnière donc on prend le calcul du salaire uniquement annuel versé par son employeur :
27000*0.9=24300 euros
Il a un TMI de 14% car son revenu de son employeur est compris entre 10064 à 27794 euros
(24300-10064)*0.14=1993 euros
On se retrouve à payer 4720 (location saisonnière) + 1993 (revenu employé) = 6713
On doit payer au total 6713 euros d’impôts pour l’année 2019
Quel hypothèse est le bon ? Peut être aucun des deux…
Merci pour votre retour.
BOnjour,
Oui effectivement aucun des deux. Pour les 17.2%, votre calcul est bon. Après pour le reste, en fait tout est groupé. Une partie passe à 0, puis 14%, puis 30%.
Cordialement.
Merci Thibault,
Mais je ne comprend toujours pas.
Que voulez vous dire par « 17,2% votre calcul est le bon » ?
Je pense que l’impôt sur la location saisonnière a 4720 euros est bonne, est-ce le cas ?
Pour ce qui est du calcul sur l’impôt sur le revenu lié au salaire je ne vois pas comment faire.
Merci
Bonjour et merci pour cet article intéressant…
Néanmoins, pourriez-vous détailler dans le cas ou l’on a plus de 23.000€ de revenus meublés et qu’on passe LMP avec le rattachement au SSI… Quels sont les incidences au niveau de l’impôt ? Pourriez-vous mettre un exemple chiffré svp ? (comme vous le faites si bien dans cet article 🙂
Cela permet d’être très clair…
Encore merci pour votre article.. 🙂
Bonjour,
Je n’ai pas encore d’article sur le LMP. C’est dans ma to do list, j’essaierai de produire ça mais ce sera après la période fiscale.
Cordialement.
Bonjour, je suis français , travaillant en suisse et donc résident en France.
Je loue une partie de ma maison sur le site Airbnb occasionnellement.
Comment remplir ma déclaration ( microbic)
Dois-je déclarer mes revenus étranger sur la même déclaration ?
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Il faut voir avec un spécialiste car les règles changent selon chaque convention fiscale. Je n’ai encore jamais étudié le cas de la Suisse qui en plus change selon chaque canton il me semble.
Cordialement.
bonjour,
J’ai acheté un appartement en septembre 2019 que je loue en meublé juste pendant 1 an après je lourais vide .
que dois-je faire pour les impôts pour ma déclaration, comment déclarer je suis perdu .
Merci
Bonjour,
Pour la partie meublé, vous pouvez déclarer via la case expliquée dans l’article. Pour le vide, je vous oriente vers mon guide qui explique tout pas à pas : https://www.corrigetonimpot.fr/guide-comment-faire-declaration-impot-source-location-vide/
Cordialement.
Bonjour est-ce que les frais de ménage perçus doivent être déclarés? Merci Cdlt
Bonjour,
NOn ou alors vous passez au régime réel qui nécessite un expert-comptable et beaucoup plus de déclarations : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
Votre site est particulièrement instructif pour nombre de particuliers qui vont déclarer pour la 1ère fois leurs petits revenus de location meublée Airbnb (4 000 € pour ma part).
Quand on déclare ses revenus en ligne, et qu’on indique donc dans le formulaire général 2042 le montant des revenus correspondants au titre du régime micro BIC, faut-il en plus adresser par courrier papier aux Impôts le formulaire 2042 C Pro où il n’y a guère plus d’informations à leur fournir ?
Bonjour,
Il faut au moins éditer la page de la 2042c avec la case en question oui.
Cordialement.
Bonjour,
En consultant le site Service- Public, il faudrait à priori s’enregistrer au répertoire de l’Insee et compléter le formulaire 2042 C Pro.
Sachant que je faisais de la location occasionnelle en 2019 (1000€ de revenus brut), je dois tout de même déclarer mes revenus. Seulement je ne me suis pas enregistré pour obtenir un numéro de SIRET en 2019.
Est-ce que cette étape est obligatoire pour les particuliers qui sous-loue assez peu ? Ou bien la déclaration en ligne des revenus complémentaire est suffisante ?
Merci de votre réponse.
Adrien
Bonjour,
Eh oui, c’est le grand mystère du AirBNB! Tout le monde devrait être enregistré et avoir un Siret mais personne ne le fait! Si vous déclarez en micro, pour l’instant tout passe. Pet-être qu’un jour le fisc mettra son nez dedans et changera tout ça mais aujourd’hui vous n’êtes pas le seul. Après, le Siret fait que vous payez la CFE mais elle remplace la taxe foncière donc au final….
Cordialement.
Bonjour
Je vous remercie tout d’abord pour vos explications.. cela dit des interrogations demeurent :
1- j’ai loué ma résidence principale en 2019 sur Airbnb , dois je déclarer mes loyer ,?
2- si oui quelles sont les charges déductibles svp et à quelle case ?
3- j’ai un bien que je loue à une étudiant, si je déclare mes loyers locatifs et ceux de Airbnb dois je en faire le cumul des deux ? Je vous remercie par avant de votre aide . Cdlt. Mel
Bonjour,
Que ce soit la résidence principale ne change rien sauf si vous êtes sous le plafond décrit dans l’article. On déclare effectivement tous les meublés en même temps si on est au micro. Par contre, pour le réel c’est plus compliqué avec la déduction des charges comme je l’explique ici : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour
j’ai un petit appartement en espagne, si je loue par Airbnb dois-je declar er les loyers en espagne ou en France et comment?
cordialement
Bonjour,
OUi il faut déclarer mais tout dépend alors de la convention fiscale entre la France et le pays d’origine. Elle change selon chaque pays. Il faut trouver un spécialiste à ce niveau ou prendre le temps d’éplucher la convention mais ça relève souvent d’un expert tel que l’avocat fiscaliste.
Cordialement.
Bonjour
Concernant la location Airbnb, si je choisis le régime réel, est-ce que je peux déduire le montant de mon emprunt immobilier( soit 988€ mensuels x12)
Merci pour vos vidéos si explicites et votre site
Bonjour,
Oui, c’est déductible. Attention, ce n’est pas toute l’échéance mais seulement la partie intérêt et assurance emprunteur.
Cordialement.
Bonjour
J’ai un seul appart en location full Airbnb.
J’ai un contrat avec un gestionnaire Airbnb pour qu’il s’en occupe et il fait ménage + gestion . Donc il prend les frais de ménage et 20% des revenus pour la gestions.
Mais chaque mois, je reçois la totalité que verse Airbnb, et ensuite je lui reverse sa part.
Question imposition en micro bic 50%, finalement ça fait gonfler mes revenus ce système la ? Je cherche quelques éclaircissements
Bonjour,
C’est le problème du micro-bic, on ne peut rien déduire!
Cordialement.
Je réside à l’étranger et loue via airbnb un appartement à Maurice et un autre à Montpellier .je paie deja des impôts pour les rêvenuls Mauriciens. Normalement je ne devrais déclarer au fisc français que mes revenus de source française or airbnb à transmis aux impôts français la totalité de mes revenus cumulés français et etrangers .Comment faire et quel formulaire remplir pour ne déclarer que mes révenus de source français ecaise .Je veux bien payer mais pas sur mes revenus Mauriciens. Merci infiniment de me renseigner.Roland
Bonjour,
Désolé en cas de double résidence, il faut un spécialiste de la convention entre la France et ce pays car les règles changent à chaque fois.
Cordialement.
Bonjour je ne suis pas imposable car au rsa, j aaioue de temps en temps en 2019 la chambre de ma fille qui n est plus a la maison quelle tranche d’imposition vais je avoir en 2020 ?
Bonjour,
Si vous êtes non imposable, la tranche est de 0%. Les prélèvements sociaux restent à payer.
Cordialement.
Bonjour,
je suis résident en France et j’ai loué en 2019 sur AirBnb une maison à l’étranger (Philippines).
Dois-je déclarer ces revenus provenant d’une location à l’étranger ?
merci
Bonjour,
Il fait se renseigner auprès d’un spécialiste car la fiscalité change selon chaque pays avec les conventions fiscales.
Cordialement.
Bonjour Mr Diringer, petite question : les prélèvements sociaux des revenus AirBnB en tant que particulier qui loue une pièce de sa résidence principale ouvrent-ils des droits à la retraite ?
Et si l’on ne travaille pas, ouvrent-ils des droits à la sécurité sociale ? Merci.
Merci pour vos articles, ils sont très pédagogiques: j’ai une question néanmoins:
Je loue ponctuellement ma résidence principale depuis cette année, soit 2019. Quand dois je déclarer ces nouveaux revenus issus des locations? En 2020? Au titre des revenus 2019?
Merci de votre réponse
Dorothée
Bonjour,
OUi tout à fait!
Cordialement.
Bonjour,
Grosse bêtise:
Je n’ai pas déclaré mes revenues AIRBNB en 2019 (revenues 2018 je suppose?).
En 2020 je voudrais « rentrer dans le rang », je ne sais pas techniquement comment faire? Revenues 2019 sur déclaration 2020 ce ne doit pas être possible?
J’attends le couperet ou je me manifeste auprès du fisc? Comment? J’ai lu dans vos rubriques que cela ne changeait rien aux pénalités.
Pour infos: revenues 2016/0 2017/8500, 2018/3100, 2019/8900.
Richard
Bonjour,
Soit vous faites l’autruche (au bout de 3 ans il y’a prescription). Soit vous initiez la démarche en demandant à corriger. La seule différence étant que vous n’aurez pas la majoration ni les intérêts de retards.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre blog très instructif.
Résident à l’étranger, je ne paye pas d’impôts en France. Dans l’hypothèse d’un achat d’une propriété en France, quelle serait mon régime d’imposition dans ce cas et également, si une dépendance est louée via AirBnb?
Merci
JM
Bonjour , j’ai une préoccupation. J’ai loué un T 2 ( une chambre et un salon ) . Je loue ma chambre via Air Bnb et je dors dans le salon. J’aimerais savoir si je serai également imposable vu que je suis étudiant.
J’ai pas d’autres sources de revenus en dehors des revenus perçus sur le la location Air bnb .
Cordialement
Bonjour,
Je loue occasionnellement une chambre meublée dans mon appartement. Je ne vais pas dépasser la franchise de 760 € en 2019
Est-ce que je devrai quand même indiqué cette somme dans la case 5ND en 2020 ?
Merci pour votre réponse
Cordialement
Caroline
Bonjour. J’ai l’intention de louer une chambre dans mon appartement (résidence principale) mais dois effectuer qq travaux pour le faire. Puis je déduire une partie de mes impôts? Quid des frais pour les pdj ou serviettes, ménage, etc?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Je vous invite à lire le détail ici : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Bonjour,
J’ai une question qui me turlupine.
Comment l’état (le fisc) fera pour faire le lien entre les comptes de ses contribuables et les comptes airbnb?
Il y a déjà tellement de problème lors de la transmission de salaire avec la DADS, j’ai du mal à cmprendre comment est-ce possible.
Cordialement.
Bonjour,
Dans la théorie, c’est Airbnb qui envoie les infos au fisc…. après dans la pratique, ça reste à voir!
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
J’ai commencé à loué cet été un appartement via Airbnb et ne savais
pas comment déclarer aux impôts
Alors bravo pour vos explications
Cordialement,
Brigitte
Bonjour,
On doit payer des impôts sur les revenus Airbnb de sa résidence principale, ok, mais du coup, on peut déduire les frais éventuels de Renovation ?
Bonjour,
comment faire pour les rémunérations ménage et remise des clefs? Y a t il moyen de les déduire? Peut on faire un versement fin de mois directement de la plateforme airbnb et donc déclarer ce qu’on percoit réellement (sans les frais du coup) ?
Je vais louer un appart et je ne sais pas comment m »organiser avec la personne qui prendra ça en charge.
Merci 🙂
Nadège
Bonjour
J’ai loué mon appartement sur Airbnb et Abritel.
J’ai du prendre quelqu’un pour gérer ce bien loué car je ne suis pas sur place.
Ces honoraires déclarés sur factures. Lorsque je vais déclarer mes revenus puis-je les faire à partir de ce que Airbnb et Abritel vont déclarer, déduction faite des frais de gestion payés par ailleurs.
Merci
Bonjour, comment payez vous la personne en question? POuvez vous faire un virement directement? Et j’aimerais aussi une idée des tarifs…
Merci!
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour Thibault,
Merci pour cet article fort intéressant et le temps passé à répondre aux commentaires. J’ai lu toutes vos réponses mais aucun cas ne semblent ressembler au miens. Je réalise en AE de la conciergerie Airbnb pour des propriétaires contre une commission de 20%. Je collecte entièrement les revenus AIRBNB et les reverse directement en collectant la commission de mes services. Comment est-ce que cela doit se déclarer pour moi et pour les propriétaires ?
Merci par avance de votre aide pour cette question.
Clément
Bonjour,
Concernant la déclaration d’impôts lors d’un revenu AIRBNB, pouvons nous déduire les charges (eau électricité ????)
Bonjour,
Je loue sur AirBnB une maison meublée au Maroc. Je suis résident fiscal en France
La convention fiscale signée entre la France et le Maroc spécifie dans son Article 9 que :
« Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés. »
Normalement je ne suis donc pas imposable en France mais je dois déclarer le revenu pour le calcul du taux effectif. J’ai déclaré ce bien dans l’annexe 2047. En revanche je ne sais pas dans quelle case (quelles cases) de la 2044 reporter le revenu 2018.
Merci de votre aide
Bonjour , et tout d’abord un grand merci pour la qualité de votre site…
Les articles y son clairs et concrets, ce qui est fort appréciable!
Pour ma part, étant en pleine déclaration de revenus 2019, J’ai cependant une question:
je loue ma résidence principale sur Airbnb depuis 2 ans, et je souhaiterais savoir s’il vaut mieux déclarer mes revenus 2018 sur le régime micro-BIC, ou si je peux utiliser le régime réel et déduire l’amortissement de mon appartement (à noter qu’il s’agit de ma résidence principale.)
Qu’en pensez-vous ? LA déclaration au réel nécessite elle obligatoirement le recours à un expert-comptable ou puise-je indiquer moi même les montants des charges?
D’avance merci beaucoup pour votre réponse!
Maxime
Bonjour,
Je vous conseille de voir un expert-comptable pour le réel! Cordialement
Bonjour ,
je suis en LMP . Si je venais à louer ma résidence principale occasionnellement pourrais-je imputer quelques charges ?
Ma résidence principale est constituée de deux appartements. Je pourrais être amené à en louer un des deux régulièrement et la totalité de façon ponctuelle.
Merci pour votre aide
Guy
Bonjour,
Mon compagnon et moi achetons un appartement que nous allons mettre en location pour la saison estivale, nous achetons en indivision à 50/50. Prévisions de locations sur l’année : environ 8 000€
Comment devons-nous déclarer les revenus perçus par Airbnb en sachant que ceci seront reversés sur notre compte commun et que mon compagnon n’est pas français ? Il travaille en Espagne et ne déclare aucun revenus en France. Dois-je déclarer ma part soit 50% des locations et lui 50% de son côté ?
Merci pour votre aide, nous avons du mal à savoir comment déclarer le tout.
Bonjour,
Si le bien est en indivision, chacun déclare la moitié.
N’hésitez pas à partager le site, c’est d’une grande aide pour son développement.
Cordialement.
Merci pour cet article. J’ai enfin trouvé où inscrire mes loyers chambres d’hôtes.
Bonjour! Merci pour cet article très utile. J’ai une autre question avec laquelle j’espère que vous pourriez m’aider. Quand on déclare les loyers airbnb, est-ce que c’est permis de réduire des frais du montant totale? (emprunt à la banque/frais de nettoyage/travaux dans l’immeuble quand on est propriétaire).
Bien cordialement, Lucy
Bonjour, je loue depuis janvier 2018, une chambre d’hôtes sur booking.
Serais je imposée sur ces revenus en 2019, ou seulement en 2020,sur les revenus perçus en 2019?
Bonjour ,
merci pour vos conseils et explications !
Je suis actuellement encore étudiante et je l’étais aussi en 2018 mais à moitié salariée.
J’ai acheté un petit appartement en 2018 et je fais un peu de Airbnb pour payer mon prêt.
Y a t il de nouvelles cases à cocher avec mon changement de statut propriétaire ?
De plus je n’ai pas reçu encore la taxe foncière et habitation à payer .
Et dernière questions quelles seraient les moyens de réduire un peu mes impôts ?
Merci d’avance
Bonjour,
Vous avez un article sur les nouvelles cases à remplir pour la location meublée et Airbnb ici : https://www.corrigetonimpot.fr/lmnp-airbnb-location-meublee-declaration-impot-2019-revenus-2018/
Merci de partager les pages de corrigetonimpot si la réponse vous aide, c’est d’une grande aide pour son développement.
Cordialement.
Je loue un appartement, déclaré en maison secondaire, sur AIRBNB qui appartient à mes 3 enfants. Je loue à mon nom et les virements AIRBNB se font sur mon compte bancaire.
Puis je déclarer ses versements sur ma déclaration ? est ce légal?
Et si ce sont mes enfants qui déclarent, le fisc ne connaissant que moi sur Airbnb, comment çà peut s’articuler?
Merci
Cordialement
Bonjour,
j’ai compris que si on loue une chambre meublée via airbnb dans sa résidence principale, alors nous n’avons pas la même imposition que si c’est une résidence secondaire. Par contre, je ne vois pas cette différence dans la déclaration des impôts. j’ai l’impression que c’est la case 5ND du micro-bic. Comment l’adminisration fiscale fait la différence entre l’imposition de loyers issus de sa résidence principale et d »une autre résidence ?
Merci
Bonjour,
L’imposition au micro-BIC est la même dès lors qu’on loue meublé une RP ou une RS.
Cordialement.
Bonjour, dans le cas de la sous-location, vous parlez de déclarer les revenus en « Bénéfices » Industriels et Commerciaux. Comme le montant des sous-locations ne peut pas excéder le montant des loyers. Devons-nous déclarer 0 en bénéfice ou devons-nous déclarer les revenus bruts et payer des impôts + prélèvements sociaux alors que nous n’avons fait aucun bénéfice, ce qui en plus gonflera les revenus sur la déclaration d’impôts alors qu’en fait aucune plus value net.
Pouvez-vous m’éclairer ? Je ne suis pas sûr de comprendre
Bonjour,
Le fisc retient que vous faites des bénéfices en louant et en aucun cas que vos loyers sont une charge à déduire. Il faut donc bien déclarer au micro-BIC ou au réel.
Cordialement.
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article. J’avais toutefois une question: j’ai loué une chambre sur Airbnb en 2018, mais j’ai arrêté de la louer en 2019. Dois-je déclarer les revenus générés en 2018 sur ma déclaration de cette année ou je n’ai rien à déclarer cette année ? Sachant que je paie déjà des acomptes depuis janvier…
Merci infiniment d’avance pour votre réponse !
Bonjour,
Il faut les déclarer cette année. Attention, un revenu AirBNB 2018 non reconduit et inexistant avant sera surement considéré comme revenu exceptionnel par le fisc l’an prochain avec la possibilité d’une imposition à retardement.
Cordialement.
Bonjour je souhaite acheter un studio pour mes filles qui en auront l usage d ici 10 ans.
Je compte le louer en attendant en passant par un organisme tel airbnb.es ce le même calcul d imposition qu une location dans sa résidence principale ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Vous pouvez lire cet article : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Cordialement.
Bonjour Thibault,
Je souhaite revenir sur cette partie : « la location meublée d’une ou plusieurs pièces de la résidence principale est exonérée d’impôt si et seulement si les loyers annuels n’excèdent pas… 760 € ! C’est l’article 35 bis du Code Général des impôts qui précise qu’en 2018, les produits de la location provenant de la résidence principale sont exonérés d’impôt s’ils sont inférieurs à 760 € par an. Dans ce cas, vous n’avez rien à déclarer ».
Je souhaite louer l’ensemble de mon logement de 19m2. Est-ce que cette exonération est applicable ? Car la nuance semble subtile entre plusieurs pièces et logement entier dans le texte de l’article mentionné !
Merci !
Bonjour,
Je pense que ce qui est important est surtout la notion de résidence principale.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
je vais louer prochainement une maison à une personne âgée. Cette maison est en deux partie, et je pense faire de la deuxième partie une location airbnb.
Etant moi même locataire, ai-je le droit de louer une partie de la maison? Et comment dois je déclarer mes impots.
je ne suis pas imposable. j’ai un petit salaire, et je compte faire de air bnb une activité rémunératrice.
Je loue la maison 500 euros par mois en périgord noir, et je compte faire 50 euros la nuit pour la partie Rbnb.
Je n’ai pas d’idée de ce que cela peut me rapporter à l’année… Mais il y a des mois où je vais toucher plus que mon loyer…
Est ce que tout cela est légal.
Moi je considère cela comme un travail…
Dois je déclarer ce que je touche par Rnbn comme un salaire?
merci de votre aide
J ai achete un studio sur la cote d azur et je viens de le mettre sur airbnb.
J habite en Angleterre , je suis francaise et je n ai pas de revenu.
Dois je comprendre que les impots seront preleves directement chez airbnb ? Et que je n ai pas a m occuper de quoi que ce soit ?
bonjour
je vous signale un point sur lequel il faut être attentif au moment de la déclaration des revenus locatifs.
J’ai déclaré en 2018 mes revenus airbnb de 2017. Il m’a été demandé la durée de la location. J’ai répondu 3 mois (je ne dois pas dépasser 120J/an, et j’ai loué effectivement pour une durée totale de 3 mois).
Mais alors, le fisc a utilisé cette réponse lors du « calcul » de la mensualité de l’impôt 2019 prélevé sur mon compte dès janvier 2019 sur les revenus locatifs , et a alors multiplié par 4 le montant de mes loyers perçus en 2017 … J’ai donc déjà été prélevé deux fois (janvier puis février) de 350 euros/mois…alors que je n’ai pas encore perçu un seul euros de location… j’ai du faire rétablir ce problème d’interprétation de la durée de la location…. afin de faire redsecbdre à 33 euros/mois vu ce que j’ai déja payé…
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour, je suis et partage votre site depuis un petit moment car très complet et très clair!
j’ai néanmoins une question car je souhaite louer ma maison via une plateforme type abritel ou Airbnb mais ne comprend pas la fiscalité malgres votre article.. J’ai bien compris les 50% d’abattement et les PS mais concernant le taux d’imposition j’ai besoin d’éclaircissement..
En effet nous sommes dans la tranche 30% mais notre taux d’imposition est de 11,6% (surement car nous avons fait une loi pinel). Du coup pour les 50% restant, dois je compter 30%+PS ou 11,6%+PS ? merci beaucoup!! cdt
Bonjour,
Le taux est juste une avance et tout sera régularisé avec la déclaration d’impôt. Au final, vous payez bien TMI 30% + Ps après l’abattement de 50%.
Cordialement.
ok merci, mais pourquoi ne prennent-ils pas mon taux réel soit 11,6%?
Si on considère 30%+PS, cela fait 25% du montant de la location, c’est énorme!!
Bonjour,
Si je loue ma résidence principale pour, disons, 780€ par an, est-ce que je vais être imposée sur 780€
ou sur 780-760=20€?
Bonjour,
Si vous dépassez, tout est imposé donc 780 puis abattement de 50%.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord, merci pour toutes ces réponses aux questions des internautes, c’est vraiment intéressant et ça aide !
J’ai une question pour la déclaration d’impôt lors d’une location via Booking en tant que non professionnelle :
Pour une location via Booking, où je n’ai pas pris le paiement en ligne et donc je règle la commission selon leur facturation, dois-je déclarer le montant total de la location ou puis-je déduire, de ce montant total, la commission de Booking … ?
Soit : si le vacancier paie 1000 € et que je dois, sur cette location, 150 € à Booking, est ce que je dois déclarer 1000 € ou 850 € ? Même si je trouve logique de déclarer 850, je me pose quand même la question et n’ai pas trouvé réponse. Je suis en micro-foncier.
Merci ! Bien cordialement.
Bonjour,
Je vous avoue que je ne suis pas certain. Il serait bien d’interroger le fisc sur le sujet : https://www.corrigetonimpot.fr/comment-joindre-contacter-centre-impot-mail-ecrit-question/
Vu que le vacancier paie le tout, je me demande si le fisc ne va pas considérer que ça représente vos revenus et que les 150 € sont des charges nécessaires à la location. Si c’est le cas, la déduction des 150€ n’est pas autorisée en micro… N’hésitez pas à revenir nous donner leur réponse ici.
Cordialement.
Bonjour,je vous remercie pour toutes ces informations j’ai bien compris votre calcul et souhaiterai savoir dans quel tranches je me trouve.
Mon revenu fical est de 10713 et j’ai 2 parts, dans quelle tranche suis-je? et à quoi correspond les 15,5%
Merci de bien vouloir m’aiguiller pour être au plus juste de ma déclaration.
Cordialement Muriel
Bonjour,
Vous êtes dans une tranche à 0% (non imposable). Il reste les prélèvements sociaux de 17.2% (15.5% auparavant) à payer.
Cordialement.
Bonjour, j’ai perçu en 2018 la somme de 900 euros pour la location d’une chambre dans ma résidence principale sur la plate-forme airbnb. Au regard des informations très divergentes sur internet et suite au récent changement de loi, j’ai stoppé toutes locations dans l’attente d’une réglementation plus lisible/compréhensible. Pouvez vous m’indiquer quel autres impositions que l’IR suis je susceptible d’etre Redevable compte tenu du dépassement du plafond de 760 euros?
Je recherche par ailleurs un conseil sur le sujet, je serai preneur d’un conseil personnalisé.
Dans l’attente de votre retour,
je vous remercie.
Bonjours
J ai commencé Airbnb en janvier 2019 , 120 nuit maxi avec une moyenne de 29 euros par nuit donc 3480 euros
Mon revenue de référence est de 20000 euros plus de nouveaux revenues en 2019 en location vide 400 euros x 12 ,
donc 4800 euros , vais je passer la tranche supérieure
Cordialement Michel
Bonjour Thibault,
Sur Airbnb, on me dit de prendre les revenus bruts, c’est à dire avant qu’ils retirent leur frais de services.
Est ce que je dois déclarer les revenus bruts ou les revenus nets que j’ai réellement touché, c’est à dire après qu’ils aient retiré leur frais de services?
Cordialement,
Bérengère
Bonjour,
Le régime micro-BIC ne permet pas de déduire les charges car il y’a l’abattement de 50%. De fait, j’aurai tendance à dire le revenu brut aussi. A mon sens, la déduction des frais de services est possible uniquement au régime réel.
Cordialement.
Bonjour,
Je souhaite mettre en location ma résidence secondaire via AIRBNB au maximum 2 mois dans l’année pour un revenu excédent pas 4 500 €. Je suis un peu perdue avec les démarches à faire. Je vois qu’il faut faire une déclaration P0i. Cela est-il obligatoire même si on passe uniquement via AIRBNB ? Ou si on déclare uniquement nos revenus comme expliqué dans votre article cela suffit à ne pas faire de déclaration P0i ? Que risque t-on si on ne fait pas cette déclaration P0i ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour, je loue un T2 qui fait partie de ma résidence principale avec compteur d’eau et électricité séparé situé à la même adresse d’où je vis. J’aimerais savoir si l’on peut déduire les frais EDF et EAU , le temps de ces locations AIRBNB car en plein hiver, les montants vont de 150 € à 200 € / mois. Je comprends bien que l’on est un abattement de 50 % mais sur un meublé seul, le locataire paie ses notes EDF, EAU, Taxe d’habitation etc… et par AIRBNB, c’est moi qui les payent. Y a t-il une autre façon de le déclarer?
Bonjour,
Malheureusement avec l’abattement de 50%, on ne peut rien déduire.
Cordialement.
Bonjour et merci pour l’article.
Petite question, comment sont fiscalisés les frais de ménage que les loueurs peuvent ajouter sur Airbnb? Est-il plus intéressant fiscalement de louer un bien 90€ la nuit + 10€ de frais de ménage, ou bien 50€ la nuit et 50€ de frais de ménage?
bonjour,
j’envisage de déclarer les revenus Airbnb au reel, mais j’ai des questions :
– j’ai des remboursements d’emprunt assez importants. est-ce que je peux les déduire complètement, ou bien au prorata de la surface à louer (= env la moitié)
– de même pour les impôts fonciers, électricité etc
– est-ce que en déclarant au reel (ce qui fera baisser les recettes considérablement) je vais tout de même avoir à payer les 17% de cotisations sociales, et sur quelle somme
Merci !
https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
rebonjour Thibault, merci mais le lien ne fonctionne pas malheureusement !
bonjour Thibault,
merci beaucoup !
du coup j’ai une autre question : est-ce qu’en passant au « reel » on peut éviter de payer ces 17% de cotisations sociales ?
si on choisit le « reel » peut-ont enlever tous ses frais (ex mensualités d’emprunt : est-ce que je peux les compter toutes entières ou bien c’est seulement un pourcentage ? – j’habite aussi dans l’appartement et je loue 2 chambres)
Enfin : est-ce qu’on est obligé dans ce cas de prendre un comptable, et combien ça coute ?
Merci beaucoup pour votre site, c’est super de pouvoir poser des questions à quelqu’un de confiance !
https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Bonjour
Je loue un studio en location meublée non professionnelle dans un immeuble qui nous appartient et dont les autres logements sont loués à l’année. J’ai reçu un avis d’imposition à la CFE très élevée car basée sur la valeur locative de l’ensemble de l’immeuble alors que seul le studio est assujetti à cette taxe. Malheureusement la valeur cadastrale que j’ai donnée est celle de l’immeuble. Je n’arrive pas à obtenir des impôts une réponse pour savoir comment ne payer que sur la valeur locative du studio. Merci d’avance pour votre réponse. Bien cordialement
bonjour,
vous avez peut-être répondu à cette question, mais j’ai eu beau lire je ne trouve pas d’info
Est-ce que les 17,2 % de cotisations sociales sont calculées sur la somme entière touchée sur les revenus Airbnb ou bien sur la moitié (=location meublée) ?
Merci d’avance !
Bonjour,
Sur la moitié!
Cordialement.
Bonjour Thibault,
Tout d’abord, merci pour votre site qui constitue une aide extrêmement précieuse pour les profanes !
J’ai acquis un studio meublé dans une ville touristique et étudiante. Je souhaiterais dans la mesure du possible pouvoir le louer en meublé d’octobre à mi juin à un étudiant puis le louer sur la période estivale en airbnb (ou autre location de courte durée).
Les revenus immobiliers générés par ces deux biais se cumuleront-il pour certainement franchir le plafond des 23 000 euros annuels ou les deux régimes feront-ils l’objet de calculs distincts ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Je suis moins spécialisé sur la location meublée. Je pense qu’on aura ici un cumul vu que ce sont 2 meublés.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour
j’ai une maison en lease hold (location donc pas propriétaire) en indonésie
J’étais censé déclarer mes revenus (essentiellement AIRBNB) en revenus monde- location meublé non professionnel, et de ce fait m’acquitter de mes impôts en Indonésie compte tenu du régime de non double imposition entre la France et L’Indonésie. ces revenus devaient renter dans le cadre du calcul de mon taux d’imposition en France mais restaient non imposables car impôts à régler en Indonésie
Qu’en est il pour 2019 ?
Bonjour Thibault
Si j’ai bien compris, pour ce qui est de l’administration fiscale, les revenus airbnb sont désormais taxés :
– selon notre tranche d’imposition (après abattement de 50% du régime micro-bic)
– + 17,2% de prélèvements sociaux.
Si les revenus encaissés dépassent le plafond de 23 000 €, le loueur airbnb paie également des cotisations sociales aux organismes de sécurité sociale (auto-entrepreneur, urssaf, RSI).
Peux-tu me dire si on peut choisir son organisme d’affiliation et sur quels critères le choisir ?
Par ailleurs, pour les personnes qui vivent en concubinage et qui ont donc 2 déclarations fiscales, les plafonds s’appliquent pour chacun d’eux ?
Enfin, il semblerait que l’obligation pour la plateforme airbnb de transmettre les revenus encaissés soit repoussée en 2020 (pour les revenus 2019). Etant donné la mise en place du prélèvement à la source, peut-on rêver à une ‘année blanche’ pour les revenus 2018 ?
Merci pour ton aide qui est précieuse pour les personnes comme nous qui avons tant de questions…
Bonjour.
Les 17.2% de PS s’appliquent aussi après abattement de 50%. Pour les questions sur l’affiliation, on rentre dans la fiscalité de l’entreprise que je maîtrise beaucoup moins, il faudrait voir un expert-comptable. Pour l’année blanche j’ai encore des doutes, d’ailleurs je n’ai pas encore écrit sur la location meublée sur le sujet. Je pense que ce sera comme les revenus des professionnels. Donc exonération des revenus 2018 Airbnb sous condition qu’ils ne soient pas supérieurs aux 3 dernières années (à défaut, la partie qui dépasse serait imposée aux revenus exceptionnels). Je n’en suis pas certain du tout, je n’ai pas encore eu le temps de me pencher sur le sujet.
Cordialement.
Bonjour Thibault,
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre article sur la fiscalité des loyers et je connaissais déjà l’abattement de 50% sur les loyers pour les locations en meublé.
J’envisage de louer sur Rbnb un studio faisant partie de ma résidence principal.
Est-ce que j’ai intérêt à le déclarer en résidence de tourisme pour bénéficier de l’abattement de 71% ?
Merci d’avance
BS
Bonjour,
Si vous répondez aux conditions pour avoir le droit à cet abattement, il est évident que ce sera meilleur fiscalement. Je n’ai pas d’article sur ce sujet prévis, il faudra en trouver sur google.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Petite question (qui au fait concerne toute location, non seulement celle sur Airbnb): quand vous dites « a reçu 8 000 € de loyers » dans la simulation il s’agit du net ou du « brut »? Je veux dire: si
je loue sur Airbnib (ou autres sites pour location de courte durée) electricité, eau, internet restent à moi, donc j’ai des frais annuelles qui ne devraient pas compter comme « revenu ». Mettons donc
que je touche 8000 euros et je paye 1000 euros/an de dépenses, je suppose que il faut les enlever. Et si de ces 8000 euros /an je paye 2000 à un « concierge » qui s’occupe des donner les clés? Dans ce
cas de figure il me semble logique que je déclare 5000 euros (8000-1000-2000). C’est bien ca? Je me permets de répondre à la question de Renaud (meme si il est toujours mieux de passer via un
fiscaliste): le revenus produits en France (comme ceux de locations sont à déclarer en France), lors que vous rentrée votre déclaration en Belgique vous y incluez les impôts payés à la France . Il
n’y a pas de double imposition. En tout cas vous devez déclarez à la Belgique votre maison secondaire en France (meme si elle n’est pas loué). Je sais car je suis dans la meme situation. Il faut
déclarer tous ses revenus dans la Pays où on a la residence fiscale et Pays par Pays les autres.
Bonjour, j’ai acheté à crédit une petite maison, j’y ai fait des travaux et investi dans du mobilier pour louer sur airbnb. Puis-je déclarer en réel pour déduire les intérêts de mon prêt, les travaux
et autres dépenses ?
Merci
bonjour mr si j ai bien compris si les revenus airbnb ne depasse pas 730 e je nai pas a les indiquer sur ma declaraton d impot merci de votre reponse
lu
Bonjour,
Je ne maîtrise pas les conventions étrangères. Sur ces problématiques, il est judicieux de passer par un avocat fiscaliste.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis en Belgique et je n’ai pas de résidence fiscale en France,
J’ai en projet de louer ma résidence secondaire en France via Airbnb, gites de France, Leboncoin, etc…
Que dois-je faire pour être en règle au point de vue fiscal? Quel serait la structure de l’impôt?
Merci et salutations,
Renaud
Bonjour Nicolas,
C’est le montant après abattement qui sera ajouté au revenu imposable. Pour le basculement des tranches, vous avez un article dans la rubrique « impôt » qui revient sur le détail.
Cordialement.
Bonjour ! Merci pour cet article !
Petite question néanmoins concernant mon cas.
Actuellement avec un net imposable à 24500 €, et souhaitant me lancer dans du AirBNB occasionnel, je voudrai savoir quel montant prendre en compte pour ne pas dépasser le seuil de la tranche
d’imposition suivante.
Actuellement aux 14%, je préfère éviter que mon complément de salaire AirBnB vienne me plomber mon IR.
En gros si je réussi à récolter 5000 € en 1 an, est-ce ce montant qui sera additionné à mon net imposable ? 2500 … celui après l’abattement de 50% ? autre … ?
Merci d’avance pour votre retour
Nicolas
Bonjour
Je voudrais savoir si depuis le 1er juillet 2018 Airbnb transmet uniquement les montants virés sur le compte depuis le 1er juillet 2018 ou l’ensemble des montants pour l’année entière 2018
Merci
Bonsoir,
Merci pour cet article. J’ai une question concernant l’impot foncier et airbnb.
J’ai percu 10.000€ de revenu sur airbnb l’annee derniere et j’ai noté que mon impot foncier a doublé. Quelle est la correlation entre les deux ?
Est-ce que le revenu airbnb impacte la tranche qui impact a son tour les impots foncier ?
Merci beaucoup !
Bonjour, Je loue des chambres depuis février 2018 via les plateformes de location (Airbnb ou Booking) dans ma résidence principale.
Les impôts m’ont conseillé de créer une autoentreprise, ce que j’ai fait. L’immatriculation est d’avril 2018. Je dois déclarer le CA au mois d’octobre prochain et je me demandais si je ne devais pas
plutôt intégrer ses ressources dans ma déclaration de revenus.
1/ Les charges d’autoentrepreneur sont de 22 % mais j’ai du mal à savoir ce qui est le plus intéressant pour moi financièrement.
Mon revenu annuel est de l’ordre de 23000 €, pour 1 part (je suis divorcée), les ressources tirées du loyer sont de 8110 €.
2/ Est-ce intéressant financièrement de déclarer sa résidence principale en meublé de tourisme ?
Merci pour vos précisions. Cordialement. Natalia
Bonjour, vous ecrivez : « Notons également qu’au-delà de 23 000 €, il conviendrait normalement pour le loueur de payer des cotisations sociales. Cela signifierait s’affilier au RSI comme un
professionnel (que ce soit avec un statut d’autoentrepreneur ou autre). ».
Pourquoi le conditionnel? Cette loi est elle encore valable alors que le RSI n’existe plus? Que convient-il de faire si on genere 30 000 Euro en 2018?
Merci,
Bonjour
Je suis propriétaire de plusieurs logement en nom propre que je loue vide, dont un avec une loi sceller qui m exonère encore 4 ans (pas d impôts ) je paie de la csg,j ai vendu mon commerce je n est
plus d activité mes seuls revenus proviennent de ces loyers je ne suis pas au chômage, pas salarié, pas retraité, quel est mon statut, est je le doit ? Sinon que dois-je faire merci pour votre
attention
Bonjour,
Il suffit de remplir la case du dessous par rapport à celle indiquée dans l’article. L’abattement est alors de 71% et non 50%. Attention à bien faire le tour des conditions à réunir.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord merci pour toutes ces informations très claires. J’ai loué pour la 1ère année ma résidence principale via airbnb. D’après ce que j’ai trouvé sur le site impots gouv, le bien est
automatiquement considéré comme un meublé de tourisme. Dans ce cas, comment puis je être certaine que lorsque je ferai ma déclaration d’impôts je bénéficierai de l’abattement de 71% et non 50%? Un
grand merci pour vos éclaircissements. Sandrine
Bonjour Yallan,
Dans votre cas, c’est que vous passez de la tranche fiscale de 14% à 30%. Pour les gens qui flirtent avec la tranche suivante, je conseille toujours de faire les calculs avec la tranche haute. J’ai
développé ça dans plusieurs articles de la rubrique « impôt » détaillant le calcul. Maintenant que vous avez basculé, vous pouvez faire les calculs à 30% pour toute hausse supplémentaire.
Cordialement.
* correction 201 euros et non 201%
Bonjour,
Merci pour ces explications qui sont bien précises et claires, je suis moi même concerné par cette situation de déclaration des revenus issus des locations temporaires via ABB,
J’ai fais mes simulations via le site des impôts, une chose qui n’est pas expliquée dans votre article c’est le changement de taux d’imposition, en effet j’avais fait une déclaration sans déclarer
les revenus ABB cette année, j’ai voulu corriger cela en ligne ( possible) donc on paie bien 17,2 % de cotisations sur les 50% du montant perçu en plus de l’impôt sur cette même somme (en fonction de
votre taux), mais aussi la déclaration de ces nouveaux revenus peuvent vous faire basculer d’un taux à un autre taux supérieur et du coup vous payez plus d’impôt. Dans mon exemple sur des revenus
annuel de 2017 s’élevant à 2369 euros, je paie à peu près 201 % de prélèvements sociaux, et je me prend 0.3 % en plus sur l’ensemble de mes revenu car j’ai changé de taux d’imposition ( passant de
4.9 à 5,2%).
je me retrouve à payer à peu près plus de 400e en plus d’impôt ( par rapport à ma déclaration sans revenus ABB). donc si on raisonne de façon brute: sur 2369 euros 17% iront au fisc (entre
Prélèvement sociaux et impôts sur cette somme).
C’est toute une gymnastique et calculs à faire en prévision et voir si cela vaut le coup de passer par ABB.
Bonjour,
Je le note dans ma « to do list » d’articles à écrire. Je ferai les recherches et publierai sur le sujet si j’en trouve le temps (cette liste étant malheureusement très longue…). Comme ça de mémoire,
je n’ai pas la réponse à votre question
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre article très clair.
Est-il possible d’avoir des précisions sur la limitation à 120 jours par an pour les locations type Airbnb ?
– Confirmez-vous cette limitation ?
– Quelles sont les conséquences en cas de dépassement ?
Merci
Bonjour,
Le calcul pour la tranche comprend les revenus de la location après abattement de 50%. Si vous restez non imposable, vous aurez bien 17.2% de PS sur les 50% de loyers.
Cordialement.
Bonjour, j’ai eu environ 5 000 euros de locaion AirBnb cette année .
Je ne suis imposable. Je suis dans de 0 a 9807E.
Excusez ma question de debutant, mais le calcul pour ma tranche ne prends pas en compte les revenus de la location , cest bien ca ?
ENsuite, vu que je ne suis pas imposable , je devrai payer seulement les 17% de prelevement sociaux sur la moitie de mes gains ?
Merci d’avance pour vos reponses !! Et merci pour ce blog tres informatif
Bonjour,
Cela n’est pas incompatible mais il faut alors un professionnel si vous voulez amortir le bien comme je l’explique ici :
https://www.corrigetonimpot.fr/impot-loyer-meuble-saisonnier-calcul-non-professionnel-taux-etudiant/
Cordialement.
Bonjour,
Est-il possible de choisir le régime meublé au réel lorsqu’on loue en AIRBNB un appartement indépendant de sa résidence principale? Vous ne donnez l’exemple que en micro foncier.
Merci d’avance et merci pour ce très précieux site, enfin des données claires sur le sujet.
Cordialement
Barbara
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
Normalement, chacun doit déclarer les revenus qu’il perçoit (par exemple 50/50 si vous êtes en indivision 50/50).
Sachez que même si vous n’êtes pas imposable, vous aurez les prélèvements sociaux à payer comme je l’explique dans l’article.
Cordialement.
Bonjour,
Mon conjoint et moi avons investi dans un appartement en indivision.
L’appart est loué à la semaine en saison, sur mon compte Airbnb ;
Il est loué le reste de l’année en meublé à un étudiant.
Je ne suis pas imposable et mon conjoint est imposable.
– allons nous être exonérés d’impôts via Airbnb (mon nom, mon compte)?
– pour le reste de l’année, quel est le calcul à faire dans notre cas?
Merci beaucoup par avance 🙂
Anaïs
Bonjour,
@Corinne : de manière générale, il faut toujours déclarer les revenus étrangers pour un résident français. Après, la case et le mode d’imposition varient selon les pays et il vous faut un spécialiste
fiscal de la convention France/votre pays (Espagne) si vous souhaitez aller plus loin.
@Julien : C’est à vous de déclarer vos revenus. Airbnb n’est pas responsable de votre déclaration et se chargera juste de transmettre les infos au fisc.
Cordialement.
Bonjour,
Par quel biais AirBNB va déclarer nos revenus?
Mis à part mon nom et prénom je n’ai rien renseigné…
Bonjour,
que ce passe-t-il lorsqu’on loue un bien à l’étranger (en ce qui me concerne l’Espagne) via AIRBNB.
Doit-on déclarer les revenus au fisc français ???
Cordialement
Mme DIDIER
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour Julien,
C’est le taux en vigueur des prélèvements sociaux depuis cette année. Il sera bien pris sur 50% des loyers.
Cordialement.
Bonjour,
Concernant les prélèvements sociaux, d’où est tirée ce taux de 17,2% svp?
Est ce que vous pouvez me confirmer que ce taux est appliqué sur 50% des revenus locatifs dans le cadre d’une micro-BIC?
Merci pour vos renseignements
Bonjour,
Au niveau de la fiscalité ça ne posera pas de problème car tout sera déclaré en micro-BIC. Après côté législation immobilière, c’est moins mon domaine et je ne connais pas les modalités à suivre pour
valider le schéma.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue actuellement un appartement meublé en micro BIC.
Il va se libérer en juillet et août.
Puis-je fiscalement le louer durant ces deux mois sur airbnb puis dès septembre le louer comme avant avec un contrat de bail ?
Merci pour votre réponse.
Comment les impots peuvent le remarquer est ce que Airbnb remet des comptes ?
Merci
Bonjour,
Je vous invite à le corriger vous même rapidement en ligne tant que c’est possible. Si vous attendez que le fisc le remarque, ils réclameront les prélèvements sociaux mais pourront aussi ajouter 10%
de majoration et les intérêts de retard de 0.4% par mois.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai pris connaissance des différentes informations ci-dessus qu’une amie vient de m’envoyer.
Comme je suis non imposable (Revenus 9000) et j’ai généré 5000e de revenus airbnb en 2017 donc j’ai cru qu’il n’était nécessaire de les déclarer.
J’ai fait ma déclaration en ligne et j’ai opté pour le prélèvement à la source.
Que me conseillez vous ? De faire une correction dans la case nd ou est ce que cela se fera automatiquement par le biais des impots ?
Egalement je viens de recevoir un courrier concernant la taxe de séjour qui m’informe que je loue un logement et que je dois me déclarer en mairie. Mon adresse est masquée sur le site airbnb, comment
l’organisme a pu connaître mon adresse exacte ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Oui,
Après je peux aussi me tromper. Il reste possible d’interroger le fisc via cette démarche pour être certain :
https://www.corrigetonimpot.fr/comment-joindre-contacter-centre-impot-mail-ecrit-question/
Cordialement.
Merci pour la réponse rapide.
Dommage car le niveau de location de 185 euros/m2 m’amène à proposer un loyer presque 2x moindre que le prix du marché, sinon je paye 17% de charges sociales + impôts à 30%.
J’en suis amené à laisser le studio non occupé plusieurs mois par an pour rester en deça du seuil de non imposition, ce qui rend contre productif la mesure initiale de proposer des loyers à bas coût
dans des zones en tension de logements disponibles.
L’idéal serait de pouvoir moduler le montant du loyer durant les neuf mois tout en restant sous le seuil annuel (variation des montants connus lors de l’établissement du bail)permettant d’optimiser
la disponibilité de son bien tout en restant au tarif bas qui permet un loyer faible pour l’étudiant (au cas où les responsables de la politique du logement auraient la bonne idée de lire votre
forum).
Bien cordialement.
Bonjour Michel,
Je pense qu’on retient ici les loyers perçus globaux.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue actuellement une partie de ma résidence principale aménagée en studio à des étudiants. Pour cela j’utilise des bails de 9 mois, en proposant un loyer en deça des 185 euros/m2 hors charges par
an (logement situé en région parisienne), afin d’être exempt de déclaration d’impôts.
Ma question est: pendant la période ou le logement est vacant entre 2 locations, est-ce que je peux louer le logement en location saisonnière pour un montant inférieur à 760 euros et être toujours
exempt de tout impôts pour la location de ce studio?
Bien cordialement,
Michel
Bonjour,
Via Airbnb, on est sur du meublé.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre article.
Petite question car je n’ai certainement pas saisi la subtilité…
Je loue une chambre via Airbnb dans ma résidence principale avec accès collectif aux sanitaires, est-ce considéré comme bien vide ou meublé ?
Merci pour votre réponse !
Bonjour Audrey,
Oui tout à fait, c’était une coquille qui est corrigée. La case à remplir est bien celle que vous voyez sur l’image et dans la vidéo.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre article il est vraiment très bien expliqué! Cependant j’ai une question concernant votre dernier paragraphe : « Pour ceux qui louent via Airbnb occasionnellement avec des revenus
inférieurs à 23 000 € par an, nous ne pouvons que vous conseiller de remplir la case 5NP et d’anticiper l’impôt via nos simulations pour éviter tout redressement futur. »
J’ai regardé à quoi me ramène la case 5NP et il s’agit de la case Prestations de Services… Est-ce une erreur de frappe pour dire 5ND ? Pour 2017 nous avons perçus pour la location de notre maison
principale 3800€ et jusqu’à ce paragraphe j’aurais pensé devoir stipuler dans la case 5ND…
Par avance, merci beaucoup pour votre réponse
A mon sens, vous louez la RP et avez retiré plus de 760 € dans l’année. Cela m’étonnerait que vous puissiez dissocié les 2 revenus car tout deux proviennent de la location d’un bien meublé. J’ai déjà
répondu pour le prélèvement plus haut.
Cordialement.
Un dernier point est il normal que les impôts me prélèvent les 17 euros au titre de la micro bic chaque moi alors que je mois moins de 120 jours par an ?
Merci pour votre retour.
Concernant les revenus à declarer du coup je ne comprends plus.
J’ai gagné 2000 pour la maison entière et 700 pour le chambre uniquement.
D’après la loi, il n’est pas obligé de déclaré la location d’une chambre de sa résidence principale si elle ne dépasse pas 730 euros.
Pourquoi devrais-je les declarer comme vous me le precisez puisque je ne dépasse pas la somme donnée par la loi ?
Merci pour votre aide et vos réponses car les services des impôts sont injoignables !
Bonjour,
@bubulle : suite à la saisie de l’impôt en ligne, on vous donnera le montant de l’impôt. A vue d’oeil, je pense que vous paierez seulement les prélèvements sociaux (6500/2 * 17.2%).
@Elo : si vos revenus sont de 2 700 € pour la location de la RP, vous dépassez largement le seuil. Il faut tout déclarer. Le fisc vous prélèvera à la source l’impôt engendré par la location et comme
il ne peut le ponctionner directement sur les loyers, il vous le prend sur votre compte bancaire. C’est malheureusement parfaitement normal.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue une chambre dans ma résidence principale et également la maison entière depuis septembre 2017. Suite à vos conseils je n’ai pas déclaré les revenus de la chambre puisqu’il ne dépassaient pas
les 700 euros.
J’ai donc saisi dans la case 5nd le montant des revenus pour mon logement entier d’un montant de 2000 euros. Et à la fin de ma déclaration les impôts expliquent qu’ils vont me prélever chaque mois 17
euros en plus de l’imposition au titre que je suis une micro bic !
Est normal ?
Et est normal tous les mois alors que je n’ai loué que de septembre à décembre 2017 ?
Merci de vos précieux conseils car nul part on parle de ce prélèvement supplémentaire.
bonjour mon revenu de est de 14000 euros cette année , mes revenu airbnb sont de 6500 euros de ma résidence principale , j’ai deux part et demi d’impots car je suis veuve parent isolé et j’ai un
enfant a charge qui fait des études supérieure quel serait mon imposition sachant que je n’ai rien a déduire merci d’avance.
Bonjour,
Si notre logement locatif est classé UDOTSI, l’abattement n’est plus de 50 % mais de 71 %.
Comment déclarer que notre logement est classé UDOTSI ?
Merci bcp pour votre travail.
Bonjour,
Désolé je ne maîtrise pas du tout cette double problématique (étranger et volontariat). il faut voir directement avec le fisc :
https://www.corrigetonimpot.fr/comment-joindre-contacter-centre-impot-mail-ecrit-question/
Cordialement.
Bonjour, je suis volontaire internationale à l’étranger, et j’ai loué la chambre d’amis de l’appartement que j’occupe (à l’étranger donc)sur airbnb. Les revenus du volontariat sont exonérés d’impôts.
Dois-je quand même déclarer ceux d’airbnb?
Merci d’avance.
Oui, pour le réel, je comptais bien faire appel à un expert-comptable.
J’avais l’espoir d’une confirmation que l’on pouvait bien contourner cette date butoir.
Merci en tous cas
Cordialement
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
BOnjour,
Oui je peux me tromper (et d’ailleurs, je me suis trompé dans l’un ou l’autre des 2 commentaires). Comme expliqué, le meublé au réel implique un expert-comptable et je m’efface systématiquement sur
ces déclarations. Du coup, je suis beaucoup moins au fait des règles. J’imagine qu’une rapide recherche google permettra d’avoir la précision (je viens d’en faire un et à priori, c’est à vous que
j’ai dit une bêtise). Et un expert-comptable aura peut-être une manière de contourner ce délai.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord merci de votre réponse rapide!
Et merci pour vos articles qui m’ont déjà grandement aidé à m’y retrouver.
J’ai essayé de retrouver où j’avais lu quelquechose sur le passage au réel. Je me suis dit que j’avais du mal lire mais j’ai retrouvé un exemple dans votre article du 26 novembre 2017 sur
l’imposition en LMNP où vous écrivez : « – Le passage du régime Micro-BIC vers le régime réel implique de prévenir les impôts avant le 1er février de l’année des revenus. Par exemple, si vous
prévenez le fisc avant le 1er février 2018 que vous passez au réel, ce choix s’appliquera sur la déclaration 2019 des revenus 2018 »
Du coup je suis un peu perplexe :-/
Bonjour,
Vous aurez jusqu’au 1er février 2019 pour opter pour le réel de la déclaration 2019 sur les revenus 2018. Qui plus est, il me semble que le délai va jusqu’en mai la première année (à vérifier, je ne
suis pas certain).
Cordialement.
Bonjour,
J’ai commencé à louer un appartement sur Airbnb en novembre 2017, je l’ai loué une dizaine de jours (revenu 1000€) Par contre, je ne penche que maintenant sur la manière de déclarer ces revenus. J’ai
bien compris que pour si peu de revenus, le régime micro-bic était le mieux. Par contre, je pense que pour la suite, il serait préférable que je déclare au réel (ma tranche d’imposition est
30%)
J’ai un soucis, car j’ai lu que pour passer au réel, il fallait en faire la demande avant le 1er février. Cela veut-il dire que si je déclare au micro-bic mes revenus 2017 aujourd’hui, je ne pourrai
pas déclarer au réel mes revenus de cette année?
Pouvez-vous me renseigner à ce sujet?
Cordialement
Bonjour,
On retrouve bien l’exonération de la RP sous couvert que le loyer n’excède pas 760 € comme je l’explique dans l’article.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Merci, Thibault
Ma source, c’est: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP/version/6?branch=2&language=2.
Je lis également: http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html, qui semble dire la même chose, paragraphe 60 (exonérations).
Bonjour,
Au micro-BIC, ce n’est pas possible. Vous avez un article sur le locatif meublé et l’impôt dans ma rubrique « immobilier » si vous voulez prendre connaissance des conditions pour louer au réel.
Cordialement.
Bonjour,
je viens de louer en 2017 par Airbnb, cependant j’ai du faire des travaux d’aménagement pour le louer. Puis je déduire les frais de travaux des revenus.
Bonjour,
Dans ce cas, il faut déclarer chez vos parents de la manière indiquée dans l’article.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai une question ,
Je suis propriétaire d’un studio que je loue sur Airbnb, mais je suis encore sur les impots de mes parents, je suis étudiante, et je n’ai pas de revenue. Du coup, est ce que je dois le declarer et
comment ?
Merdi d’avance,
Caroline
Bonjour.
Quelle est votre source? Me concernant, je ne peux que vous ramener à l’article, fiscalement ça se passe comme je l’explique.
Cordialement.
Bonjour, Thibault. J’ai lu que « le bailleur d’une ou plusieurs pièces de sa
propre habitation n’est pas considéré comme exerçant la profession
commerciale de loueur en meublé ». Est-ce vrai? Et est-ce considéré comme un revenu foncier? Merci bcp.
BOnjour Delphine,
J’ai envie de dire que non. Au micro-BIC, on est imposé sur les loyers avant charge et le principe est justement qu’on a 50% d’abattement mais qu’on ne déduit rien. Il faut déclarer les loyers totaux
perçus.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour cet article!
Une petite question.. J’ai loué ma RP avec airbnb en 2017 via une agence qui s’occupait de la gestion des voyageurs. Je touchais la totalité des revenus airbnb mais leur reversais 25% de ce que je
gagnais. Est-ce que je peux déduire les frais d’agence (dont j’ai les factures) de la somme à renseigner dans la déclaration d’impot?
merci pour votre aide!
Bonjour Bénédicte,
Bonne question, à mon sens ils sont dans les revenus et il faut les inclure. Vous pouvez interroger le fisc sur le sujet si vous voulez être certaine via cette démarche :
https://www.corrigetonimpot.fr/comment-joindre-contacter-centre-impot-mail-ecrit-question/
N’hésitez pas à partager votre réponse ici si vous le souhaitez.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue mon appartement sur Airbnb. Pour la déclaration de revenu, dois-je inclure les frais de ménage facturés aux vacanciers ou seulement le montant de la location ?
Bonjour,
Si j’ai investi dans un appartement â usage locatif en LMNP (location longue durée standard) et qu’en plus je fais du AirBnB, j’imagine que j’additionne les revenus de mon investissement et de mon
AirBnB dans la fameuse case 5ND? Et vu que je veux déclarer en reel pour utiliser les avantages de défiscalisation du LMNP est-ce Que je peux déduire en plus des déductions de mon investissement
locatif les charges de ma résidence principale (utilisée pour le AirBnB) ainsi qu’utiliser l’amortissement de ma residence principale?
Merci d’avance
Bonjour,
J’ai lu avec attention votre article, instructif mais quelques doutes planent encore. Je me permets donc une petite question, ne trouvant pas de réponses très claires dans la masse d’infos du
net.
Je souhaite sous-louer via Airbnb deux chambres meublées dans ma résidence principale (je suis locataire à titre gratuit en attendant de devenir propriétaire). Le chiffre annuel des Airbnb, dans les
meilleurs estimations, pourrait atteindre les 30 000 € / an.
Donc, dans mon cas de figure ces revenus Airbnb entrent dans le régime micro-BIC et d’après les infos recueillies je devrais me déclarer en tant que « chambre d’hôte » et me créer un statut
d’auto-entrepreneur. Est-ce bien cela ?
Merci d’avance pour votre aide,
Cordialement,
Célia
Bonjour,
il manque une partie importante concernant les meublés de tourisme classé qui permettent d’obtenir un abattement de 71% .
Alain
Bonjour Louise,
Pour le micro-BIC, vous pouvez déclarer tous les loyers comme expliqué dans l’article.
Cordialement.
Je loue un studio meublé à l’année scolaire et l’été je le loue à la semaine sur airbnb, comment dois je le déclarer svp ? merci beaucoup.
Bonjour Rémi,
Relisez bien l’article. Je ne peux pas vous dire car ça dépend de votre tranche fiscale.
Cordialement.
bonsoir
On vient acheter un maison avec un sous sol total, je l’ai mis sur airbnb en temps que chambre à louer.On gagne 350€/mois, combien d’impots je devrais payer ?
cdt rémi
Bonjour,
La 2044Eb concerne uniquement les biens sous le dispositif Pinel. Le Airbnb n’est pas concerné.
Cordialement.
Bonjouir,
On veux me faire remplir une annex n° 2044 EB pour mes locations , c’est très compliqué , beaucoup de choses et de détails a donne… pouvez vous me dire si c’est normal ? merci
Bonjour Claude,
Vous êtes au beau milieu de la tranche à 14%.
Cordialement.
Bonjour,
j’envisage de louer ma maison quelques week end par an.
Mon revenu imposable est de 28200 € et j ‘ai 1.5 part
Pouvez vous me dire quel est mon taux d’imposition et dans quelle tranche je me situe?
et quel est le montant de revenue de location qui me ferais changer de tranche?
Cordialement
Bonjour,
@Carole : un déficit sur du vide s’il a été validée (voir mon article de la rubrique immobilier sur le déficit et la condition de louer le bien 3 ans) sera imputé uniquement sur un revenu locatif
vide. Il faudra relouer un bien vide ou faire de l’usufruit pour l’utiliser.
@Elodie : Pour la taxe de séjour, aucune idée ça ne rentre pas dans mes compétences. Pour la location de la RP (chambre ou pas), ça se passe comme je l’explique dans l’article.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue une chambre et parfois notre maison entière sur Airbnb depuis aout 2017 et je dois déclarer nos revenus, j’ai plusieurs questions à vous poser.
Je n’ai rien déclarer en mairie car la communauté d’agglomération qui gère se genre de chose m’a précisé que je louais moins de 120 jours par ans donc pas d’obligation de déclarer les revenus pour la
taxe de séjours ? Pouvez-vous me le confirmer ?
J’ai lu que la location d’une chambre dans une résidence principale n’était pas à déclarer. Est-ce vrai ou faut-il déclarer et les revenus de la chambre et les revenus de la maison.
Merci de votre aide précieuse.
Bonne journée.
cad que le bien était destiné à la location nue et impossible de trouver un locataire malgré diligences sérieuses donc changement de qualité et on décide de louer en meublé via airbnb
en conséquence, le deficit a été constaté sur la 2044 et qu’est ce que j’en fais?
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
Un bien airbnb ne peut être déclaré sur la 2044. On y déclare seulement le vide (à moins que vous louiez un bien vide sur airbnb???). Cette problématique « n’existe pas » sauf grosse erreur de
déclaration.
Cordialement.
quid du deficit foncier d’un bien loué en premier lieu en airbnb de façon occasionnelle donc sur la décla 2044 alors que depuis 2017 obligation de gérer les revenus en bic sur la décla 2042c?
Le déficit reste acquis sur la décla 2044 et imputable sur les autres revenus fonciers?
Bonjour François,
Voilà deux excellentes questions auxquels je n’ai pas la réponse. Côté CFE, je peux m’avancer car j’ai vu bon nombres de personnes en payer 2. A ma connaissance il n’y a pas d’interaction entre le
LMNP et l’AE qui permettraient d’espérer une seule CFE mais je suis assez peu spécialisé sur cet impôt donc je peux me tromper.
La première question mérite d’être creusée. Les plafonds restent très très bas mais ça pourrait être très intéressant pour certains loueurs Airbnb. Si vous avez le courage, il est possible
d’interroger le fisc pour qu’ils prennent position par écrit. La démarche est ici, si vous le faites et que vous souhaitez faire un retour, n’hésitez pas; je l’ajouterai dans l’article avec plaisir :
https://www.corrigetonimpot.fr/comment-joindre-contacter-centre-impot-mail-ecrit-question/
Désolé de ne pouvoir vous aider.
Cordialement.
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ce blog trés bien fait.
Dans l’aide de la déclaration d’impots, rubrique :Revenus des locations meublées non professionnelles; est indiqué :
« Les revenus tirés de la location ou sous-location en meublée d’une ou plusieurs pièces faisant partie de votre habitation principale sont exonérés d’impôt sur le revenu :
– si la pièce louée constitue la résidence principale du locataire (ou la résidence temporaire du salarié saisonnier);
– et si le loyer annuel par m2 (charges non comprises) ne dépasse pas, pour 2017, 184 € en Ile de France et 135 € dans les autres régions. »
Est ce applicable pour une location Airbnb ?
D’autre part, si j’ai bien compris, les revenus issus de Airbnb entrent dans la location meublé non professionnelle régime micro entreprise qui sous entend paiement de la Cotisation Fonciére des
entreprises CFE?
Donc un revenu annuel AirBnb d’une chambre en province de 10m2 de ma résidence principale ayant dégagé 1000€ sont donc éxonérés d’impots (135€ *10m2 = 1355 €) mais pas de CSG (1000€*50%*17,2% = 86€)
ni de CFE en fin d’année (330€ dans ma commune en 2017)
Payant déja la CFE en tant qu autoentrepreneur, je n’aurais pas à la payer une 2éme fois ?
Merci pour votre aide
Francois
Bonjour Maya,
Si c’est votre RP qui est louée, pas de déclaration en-dessous de 760 €. Si ce n’est pas la RP, déclaration obligatoire même si l’impôt sera nul jusqu’à 305 € de déclaré.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour,
Merci pour cet article, quelques éclairages tout de même :
Vous écrivez d’une part : « les produits de la location provenant de la résidence principale sont exonérés d’impôt s’ils sont inférieurs à 760 € par an. Dans ce cas, vous n’avez rien à
déclarer. »
D’une autre part : » vous ne subirez pas d’impôt si les loyers perçus sont inférieurs à 305 € par an (résidence principale ou non). Attention à la précision technique ici, il faut quand même déclarer
les loyers perçus. »
Je ne comprends pas… Déclarer ou ne pas déclarer en dessous de 760€ ?!
Merci
Bonjour,
Normalement il n’y a pas d’erreur entre les deux….
Bonjour
avec un meublé de tourisme classé engendrant des revenus supérieurs à 23000€, j’ai dû m’afilier à l’URSSAF au dernier trimestre 2017;
Je dois désormais déclarer mes revenus (ou plutôt mon chiffre d’affaire puisque la notion de rentabilité leurs est étrangère!) chaque trimestre. Mais quid si une année mon chiffre d’affaires tombe en
dessous de cette limite? D’autres parts, je me demande si la communication entre les centres des impôts et l’URSSAF va être correcte afin de ne pas se retrouver doublement prélevé. (et devoir encore
se battre pour récuperer les trop perçus).
merci. cordialement
Bonjour,
@Alex : il faut bien déclarer le montant total perçu et l’impôt sera calculé comme expliqué dans l’article.
@Anthony : le changement de tranche n’est pas impactant, il vaut mieux louer au mieux et on déclare toujours 100%.
@Tim : je ne gère pas les problématiques de CAF qui sortent de mon domaine de compétence. Côté fiscal, je ne peux que vous inviter à déclarer sauf à prendre les risques que je donne dans
l’article.
Cordialement.
Bonsoir,
tout d’abord merci pour votre excellent article, car il illumine bien ce brouillard qui gravite autour de Airbnb et le fisc depuis deux ans. Finalement! Un grand merci.
Personnellement je suis dans un dilemme: j’ai commencé à sous-louer (avec autorisation du propriétaire) une chambre de ma résidence principale, via Airbnb, en juillet 2016. Dans l’année 2016 mes
revenus Airbnb ont été inférieurs à 760e, du coup je ne les ai pas déclarés dans ma déclaration 2017.
En fin 2017 la mairie de Paris a obligé les utilisateurs de Airbnb de déclarer leur activité: meublé touristique. En bonne foie je l’ai fait en déclarant mon début d’activité Airbnb en Janvier 2017,
étant elle plus régulière et surtout imposable en termes de revenus (3300e environs) à partir de cette date. Un peu stupidement je n’ai pas déclaré le début de mon activité en juillet 2016, j’ai
pensé que vu que l’année 2016 avait été inférieure au seuil de 760e et que je n’avait donc pas du la déclarée au fisc, cette année 2016, au final, était comme « nulle », inexistante.
En soit ce n’est pas grave, vu que cette déclaration à la mairie n’a aucun impact; mais les doutes arrivent quand on rajoute la prime d’activité de la CAF dans tout ce marasme!
J’essaie d’expliquer la situation le plus simplement possible: au début la question ne m’est même pas venue à l’esprit, vu que c’était vraiment minime ce que je percevais de ces sous-locations, je
n’imaginait même pas que Airbnb devait être déclaré à la Caf, je me posait même pas la question. C’est seulement vers juin 2017, quand j’ai commencé à sous-louer avec plus de constance et de revenus,
que je me suis posé la question, de but en blanc.
J’ai contacté alors la Caf pour avoir des renseignements et ils m’ont dit qu’il n y a avait pas de case prévue pour le revenus Airbnb dans la déclaration trimestrielle de la prime d’activité, de
joindre donc à la déclaration un mail avec les détails des revenus de Airbnb. Je l’ai fait, en leurs donnant aussi mes revenus Airbnb antérieurs, mais que ceux à partir de Janvier 2017.
Pour rester cohérent avec ma déclaration à la mairie (début d’activité en Janvier 2017) – découlé de ma non-déclaration aux impôts pour les revenus 2016 – j’ai omit à la Caf d’avoir perçus de revenus
Airbnb en juillet/décembre 2016, en « effaçant » ce 2016, qui était un peu un début boiteux de mon utilisation de Airbnb. C’est là où je me sens d’avoir agit qu’à moitié en bonne foie,
malheureusement.
Finalement la Caf a réagi à mes mails de chaque déclaration trimestrielle et cette semaine m’a formellement demandé quand est-ce que j’ai commencé ma sous-location sur Airbnb: jour, mois, année. Pour
mettre à jour mon dossier.
Cette fois-ci je ne sais pas quoi faire. Je n’ai pas envie de déclarer le faux en déclarant Janvier 2017. Déjà dans mon premier mail je n’avait pas été complètement vrai, j’avais omit les mois du
2016.
Que dois-je faire selon vous?
Est-ce que si je déclare à la Caf le début d’activité en juillet 2016, ceci peut avoir une conséquence fiscale? Enfin, est-ce que je peux être sûr que ma non-déclaration au fisc des revenus Airbnb du
2016 ait été juste et que je ne crains aucun redressement? J’ai lu dans d’autres sites que même si en dessous de 760e, il faut tout déclarer, et c’est le fisc qui ferait le calcul et l’exonération
éventuelle…
Voilà, j’espère avoir été clair. Désolé pour ce roman..
Merci d’avance pour l’aide
Tim
Bonjour,
Je souhaite mettre en location un appartement attenant a ma maison sur airbnb:
Dois je faire une déclaration en mairie? ( declaration dune chambre d’hote, gite ou autres?)
Dois je faire payer une taxe de séjour? si oui, comment connaitre le montant?
Enfin pour ne pas sauter une tranche fiscale, je souhaite anticiper et ne pas louer excessivement mon appartement, donc à mes revenus dois je ajouter la totalité des loyers, ou la moitié de ceux ci
?
Merci.
Bonjour,
J’ai gagné 1442€ en 2017 avec Airbnb, est-ce le montant que je dois déclarer ?
A combien estimez-vous l’impôt sur cette somme, ne sachant pas les réductions qui sont appliquées ? d’ailleurs dois-je déduire des choses le cas échéant ?
Vous remerciant,
Bonjour Solène,
Relisez bien l’article. Dans tous les cas, vous paierez des prélèvements sociaux. Pour l’impôt, tout va dépendre de la tranche d’imposition (va t’elle rester à 0 ou passer à 14%…).
Cordialement.
bonjour,
j’envisage de louer ma maison l’été prochain pour arrondir mes fins de mois. Il s’agit de ma résidence principale où je suis hébergé à titre gratuit; la maison appartient à mes parents et je suis
exonéré de loyers. Je ne suis pas imposable également. Dans cette situation, pensez vous que je paierai un impôt? Vous remerciant par avance de votre réponse.
Bonjour Luke,
A mon sens, c’est effectivement une idée intéressante dans la mesure où vous avez deux foyers fiscaux (si pacs ou mariage, c’est sur que non). Il est certain que si vous déclarez 760 € sur votre
déclaration et que si Mme le fait sur la sienne, personne ne paiera d’impôt.
En revanche, c’est pour la location d’un même bien et là je ne sais pas; le texte ne précisant pas trop. Si vous voulez être certain, je préconiserais donc de vous connecter sur votre espace
« impôt.gouv » et d’interroger le fisc via la « messagerie sécurisé » pour avoir leur position.
Cordialement.
Bonjour,
Concernant la location de la résidence principale qui permet de ne pas payer d’impôts jusqu’à 760€ de loyer, est-il possible de multiplier cette somme par deux pour un couple (non marié, non pacsé)
en louant notre appartement à l’aide de deux comptes airbnb différents et en recevant donc les revenus sur deux comptes différents ?
Techniquement, nous aurions chacun 760€ de loyers non imposables car nous déclarons nos impôts séparément non ?
Merci d’avance pour votre réponse
Bonjour,
Vous ajoutez 50% de 2700 dans le revenu imposable pour faire la simulation de l’impôt.
Et bien sur; vous ajoutez les prélèvements sociaux ce 2 700 *50% * 17.2%.
Cordialement.
Bonjour,
Je ne suis pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu RF : 12 000€/an . J’ai loué pour la première fois l’année dernière durant l’été sur Airbnb ma résidence principale . Le montant était de 2
700€ .
Pourriez-vous m’indiquer comment faire le calcul de ce que je vais payer?
Vous en remerciant par avance de votre réponse
Cdt
Bonjour Carole,
Difficile à dire, je doute que le fisc accepte un crédit d’impôt pour travaux dans la résidence principale si le bien est loué directement après… vous pouvez toujours les interroger depuis votre
espace en ligne pour avoir leur position.
Cordialement.
bonjour et merci pour toutes ces infos sur AIRBNB…..j ai commencé la location via Airbnb en 10/2017. Pourrais je quand même bénéficier de la reduction d impots pour ma facture d isolation (environ
6500€) faite en 05/2017, soit avant de commencer AIRBNB car j ai lu quelque part sur le net, qu on ne pouvait cumuler???……
merci de votre précieuse aide
Cordialement
Carole
Bonjour,
Je n’ai pas plus d’information que ce que j’ai mis dans l’article. Je ne sais pas si cela concernera les futurs revenus ou aussi les anciens.
Cordialement.
Bonjour,
je voudrais savoir si les plateformes en ligne transmettront au fisc les revenus de 2018 debut 2019
Merci pour votre réponse
Cordialement
Cordialement
Bonjour Aiko,
Sur un tel projet, je ne m’avance pas et vous invite à contacter un expert-comptable pour valider votre schéma.
Cordialement.
Bonjour,
Je suis dans une interrogation car actuellement on me propose un investissement interessant. 2 studios. Cependant je serais intéressé par le fait d’être en résidence principale dans l’un et de me
servire du 2eme en airbnb. Cependant suis je considérée comme dans une gestion professionnel si je dispose d’une résidence principale et d’un logement en location?
Est ce possible de loué les deux logement en courte durée tant que je ne depasse pas le montant maxi?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Bonjour,
Cela s’appliquera comme je l’explique dans l’article.
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour l’article. Dans mon cas je suis hébergée à titre gracieux dans un appartement. Le locataire me laisse faire du Airbnb en son absence (6mois de l’année dû à son travail) ce qui me fais un
revenu. Comment les impôts s’appliquent dans ce cas? Merci 😉
Bonjour,
Les revenus AirBNB sont catégorisés « exceptionnels » et ne seront donc pas concernés par l’année blanche!
Cordialement.
Bonjour,
Etant donné que, du fait du prélèvement à la source prévu en 2019, les revenus de 2018 ne serviront pas de référence pour le calcul de l’impôt en 2019 , est-ce que cela signifie que les revenus
airbnb en 2018 ne seront jamais imposés ?
Merci de votre réponse
Bonjour,
J’entends pas là les revenus de 2019, du moins c’est comme ça que je l’ai compris à la lecture des échanges officiels.
Cordialement.
Bonjour,
Vous dites qu’à partir de 2019 les revenus seront tranmis au fisc directement, mais cette nouvelle règle concerne elle les revenus tirés de 2018 ou 2019?
Merci
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
4Be est pour la location vide et 5ND pour le meublé. Vous trouverez deux articles qui vous expliquent la différence entre les deux régimes dans la rubrique « immobilier ».
Cordialement.
Bonjour,
J’ai loué ma maison (mon logement individuel principal) pendant l’été 2017 lors de mes absences pour un montant de 2300€ environs
J’ai vu plusieurs informations, soit le déclarer dans la case 4BE soit dans la case 5ND ? quelle est la différence entre les deux, s’il vous plaît.
Cordialement
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, je ne pense pas que l’on puisse cumuler un bien meublé au réel et un bien meublé au micro-BIC… de fait il va falloir intégrer le AirBNB au réel. Sur ce genre de « nouvelles »
problématiques, vous pouvez tout à fait écrire au fisc pour avoir leur position mais j’imagine qu’ils vont s’aligner sur ce que j’avance.
Cordialement.
Thibault
Bonjour
Merci pour votre site plein de bon conseil
Je voulais avoir votre avis je possede un statut de loueur meuble non pro mais au regime reel avec lequel je declare la location d un studio en meuble.
Je loue egalement ma résidence principale sur airbnb mais je ne sais pas ou declarer ses revenus (si je peux indiquer les revenus dans la déclaration de l autre appartement ) ou si je dois le faire
dans la case que vous indiquez?
Que me conseillez vous ? Merci pour vos reponses
Vous pouvez faire le calcul sur mon simulateur ou celui mis en ligne sur « impôt.gouv ». https://www.corrigetonimpot.fr/impot-2018-revenu-simulateur-calcul-excel/
Tout revenu AirBNB déclaré sera transmis à la CAF puisqu’ils auront l’avis d’imposition.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour
Moi et ma compagne ne payons pas d impots sur le revenu , moi étant au chomage et elle en retraite avec 62e de retraite par mois !..nous louons par Airbab une chambre qui nous a rapporté 3500e en
2017 . Croyez vous que nous serons imposable ? Que va calculer le fisc puis ensuite envoyer a la C A F comme revenus ?
Merci pour la réponse
Bonjour,
J’ai bien lu votre article, merci beaucoup, ça m’a beaucoup aidé !
Encore un point reste en suspens : je vis avec mon conjoint et nous louons notre résidence principale de temps en temps; le minimum de loyer perçu pour le déclarer aux impôts est donc de 760
euros/an. Nous ne sommes pas mariés, avons nous donc droit à 760 euros sans déclarer chacun, soit 1520 euros de loyer perçu ? ou s’agit-il de 760 euros pour l’appartement, indifféremment de qui vit à
l’intérieur ?
Bonjour Amélie,
Alors là, bonne question! Je pense que comme vous constituez deux foyers fiscaux, il est probable que vous ayez chacun l’exonération de 760 €. Maintenant comme cela concerne le même bien, je n’en
mettrai pas ma main à couper…. Il serait judicieux d’appeler les impôts (ou de demander par écrit, ce sera plus sur et vous aurez une trace) leur position. Si vous le faites et que vous avez la
réponse, je suis preneur!
Cordialement.
Merci infiniment d’avoir pris le temps de me répondre, ça m’aide beaucoup!
Cordialement,
Bonjour Victoria,
Aucun lien avec une auto-entreprise, vous déclarez simplement ces 5 000 € comme indiqué dans l’article. Si vous souhaitez être 100% réglo, vous pouvez solliciter les impôts pour voir si vous devez
remplir le formualaire Poi (normalement oui) ce qui vous fera la CFE à payer en plus.
@DeScourant : je n’ai pas les informations que vous demandez malheureusement.
Cordialement.
Bonjour,
Je loue actuellement ma résidence principale à Paris 16 sur Airbnb dont ma mère est propriétaire à hauteur de 70%. J’ai touché des revenus airbnb en 2015,2016,2017 (des revenus très importants même
si l’appartement a été loué moins de 120 jours pas an). Je n’ai n’y déclaré les revenus airbnb ni déclaré l’appartement en meublé touristique (obligatoire à Paris).
Plusieurs questions se posent alors:
– dois-je déclarer mon bien en meublé touristique maintenant ou à fin 2018 ou même en 2019? Il semblerait plus judicieux de le déclarer seulement en meublé touristique (à la mairie) fin 2018 et de
déclarer les revenus qu’à partir de fin 2018 pour payer le moins et éviter le moindre soupçon. Ça permettrait d’éviter trop de questions par rapport à si je déclare mon bien en 2019 au moment où les
revenus seront transmis au fisc…et ça évite d’offrir au fisc la possibilité de vérifier mes revenus cette année (2018) ainsi que se demander si j’en ai perçu les autres années…
– si je déclare mon bien en meublé touristique maintenant ou fin 2018 ou en 2019, comment le fisc peut-il savoir si j’ai perçu des revenus en 2015, 2016, 2017 et combien j’ai reçu? A t il vraiment un
moyen de le savoir? Vérifiera t il sur des comptes bancaires? TRAFIN a t il pu informer le fisc sur des entrées importantes d’argent? Parfois de 7000 euros en un virement?
– je suis sur la tranche à 45% et ma mère sur la tranche à 14%, ayant perçu l’argent sur mon compte et l’appartement appartenant principalement à ma mère, puis-je faire croire que c’est elle qui a
perçu les revenus en cas de contrôle fiscal afin qu’on paye moins au final? Je suppose que oui, ils ne pourront jamais vérifier si j’ai pu donner en main propre de l’argent à ma mère ou pas..d’autant
plus que je peux faire croire que c’est elle qui bénéficiait de l’argent en tant que propriétaire à 70%.
Merci de votre aide, avis, retours.
Bonjour à vous,
Merci pour cet article fort intéressant. Je me permets une petite question, ne trouvant pas de réponses très claires dans la masse d’infos du net.
Je souhaite sous-louer via Airbnb une chambre meublée, située dans mon logement principale dont je suis locataire. J’ai pour ce faire l’autorisation de mon propriétaire. Le but étant simplement de me
permettre d’honorer un loyer un peu au-dessus de mes moyens actuels. Je suis bénéficiaire d’une indemnité de retour à l’emploi. Je n’arrive pas bien à saisir la question du régime micro-bic, voici
donc ma question : Si je comprends bien : dans mon cas de figure, il s’agit de location de meublé dont les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industrielles et commerciaux : est-il
obligatoire de me déclarer auto-entrepreneur (ou statut similaire) pour cette activité ? mon inquiétude étant que ces revenus seront sans doute dans ce cas déduits de mon ARE, et rendra donc
l’opération inutile pour moi (je ne souhaite pas en faire une industrie, mais un simple revenu d’appoint, qui ne dépassera pas, dans tous les cas, 5000 euros à l’année). Pouvez-vous m’éclairer?
Victoria
Bonjour Michel,
En effet, tout locataire meublé doit payer la CFE : https://www.corrigetonimpot.fr/location-en-meuble-qui-doit-payer-la-taxe-d-habitation-et-la-cotisation-fonciere-des-entreprises/
En cas de redressement des années passées (à prévoir), n’hésitez pas à demander une remise des majorations.
Cordialement.
Bon alors je loue en meublé depuis 3 ans, je déclare en micro-bic et cette semaine j’ai reçu une injonction des impôts de remplir le formulaire POi.. avec donc obtention d’un numéro Siret et
indication que la CFE sera à payer.. merci si vous pouvez faire un article sur le sujet
Merci pour votre réponse
Bonjour.
C’est 30%! Tous vos revenus supplémentaires sont imposés à 30%.
Cordialement.
Bonjour,
Ma plus grosse tranche imposable est de 14% et je dois avoir 30% sur même pas un quart
Laquelle dois je prendre ?
Cordialement
Bérengère
Merci beaucoup Hermine!
Le développement du site augmente de jour en jour, nul doute que je continuerai au maximum en 2018. Bonne année à vous.
Thibault
Bonjour,
Juste pour vous encourager. Vos articles sont tops. Et je les partage chaque fois que je peux. Bravo et bonne continuation.
A ce niveau, il vous faut un expert-comptable ou un avocat fiscaliste spécialisé sur la convention.
Cordialement.
Merci de votre reponse! J’ai consulte la convention fiscale entre la France et le Liban et n’arrive pas a trouver l’information! Pouvez-vous m’aider la-dessus?
Votre site est vraiment tres informatif, c’est super.
Bonjour, je loue depuis janvier 2018, une chambre d’hôtes sur booking.
Serais je imposée sur ces revenus en 2019, ou seulement en 2020,sur les revenus perçus en 2019?
Bonjour Benedicte,
Tout dépend des conventions fiscales. Vous pouvez être dans une TMI à 14%, 30% ou plus même si vos impôts sont payés ailleurs.
Cordialement.
Je suis resident a l’etranger et impose fiscalement dans ce pays. Si je loue mon appartement a Paris avec Airbnb, quelle sera ma tranche d’impot? Si je ne paye aucun impot sur le revenu en France est
ce que ma tranche est 0?
merci beaucoup!
doc
Bonjour Martin,
Aucune idée à ce sujet, désolé!
Cordialement.
Bonjour, pensez vous que le fait de s’enregistrer à la Mairie de Paris comme cela s’avère désormais obligatoire pourrait faciliter un éventuel contrôle fiscal dès 2018 ?
Merci par avance pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Je ne comprends pas votre problématique de « durée ». Concernant le seuil, il faudrait faire le calcul.J’en ferai un article prochainement indiquant les revenus à ne pas dépasser pour être non
imposable en 2018. En revanche, il faudra de toute manière payer les prélèvements sociaux s’il y’a location.
Cordialement.
Bonjour Corrige ton impôt,
Je commence tout juste avec Airbnb et je me pose cette grande question qui est :
Je vie avec ma copine et nous ne sommes ni pacsé ni marié et nous louons une chambre meublé dans notre appartement .
Je voulais savoir si il y avait une durée à ne pas dépassé en tant de location à la nuité ?
Et quel était le seuil à ne pas dépassé pour payer des impots?
A savoir que nous déclarons 13000 et 19000 sur une année en impôt sur le revenu
Pour Airbnb, oui comme expliqué dans cet article.
Pour la location meublée, oui si vous avez opté pour le régime micro-bic. Je suis en train de préparer un article qui revient sur les choix fiscaux possibles pour la location meublée, il sortira
cette semaine.
Cordialement.
Thibault
Doit on remplir les loyers location en meublé et loyer airbn dont la case 5ND de la feuille d impôts
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
Il suffit de suivre la démarche que j’ai faite en vidéo! https://www.youtube.com/watch?v=AORphcwfang
Cordialement.
Où puis je trouver le récapitulatif de mes revenus 2017 ?
Bonjour Claudine,
Difficile à dire vu que l’activité est nouvelle. C’est une location meublée donc normalement oui. Mais quand on voit que le fisc doit déjà batailler pour faire payer l’impôt sur le revenu… il ne
sont pas prêt de s’attaquer à ceux qui n’ont pas fait le formulaire (et donc ne paie pas la CFE). Enfin espérons le!
Bonjour, est-ce pour démarrer louer chez Airbnb c’est correct que je dois remplir le formulaire Cerfa N. 14004 02 (pour la mairie) et le formulaire Cerfa n°11921*04 (declaration debut d’activité)?
J’ai trouvé des tonnes des Infos mais nulle part c’est vraiment précis…;-(. Es-ce Necessaire même si on compte de louer seulement très occassionel?
cordialement
Merci à vous
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour Gérard,
Si la SCI est à l’IR, la fiscalité est la même. Que vous louiez directement ou que la SCI loue, la fiscalité à l’IR est similaire.
Après sur un montage avec une SCI où on envisage l’IS, ça dépasse mes compétences. Je suis spécialisé sur la fiscalité du particulier comme vous vous en rendrez compte en lisant mes articles. Un
avocat fiscaliste serait plus à même d’étudier ce point. Cela étant, de tels montages sont souvent envisagés quand on a beaucoup de biens et des problématiques d’impôt énorme; je doute qu’il faille
aller jusque là pour 10 000 € de revenus annuels.
Cordialement.
Bonjour,
merci pour cet article éclairant, c’est évident que je vais en parler autour de moi.
ma question : je loue un appartement via AirBnB dans la cadre d’une SCI (qui est propriétaire), je fais ma déclaration trimestrielle pour la taxe de séjour, la recette annuelle sera de 10.000€ ;
louer par la SCI est-il la meilleure solution, Louer à titre personnel (en payant un loyer à la SCI) serait-il plus avantageux ?
Merci
Gérard
@Edgar : bonjour. En France, c’est la personne qui perçoit les revenus qui doit les déclarer! L’impôt sera donc pour vous 🙂
@Cécile :
Bonjour. Merci pour vos encouragements. Effectivement, la location meublée doit s’accompagner de la déclaration via le formulaire POi et du paiement de la CFE! Aujourd’hui, quasiment aucun loueur en
AirBNB ne le fait. Je n’ai pas encore eu de cas ou de retour sur des contrôles fiscales à ce sujet d’où la non évocation dans l’article. Je ne serai pas étonné que les impôts s’assurent d’abord que
les gens déclarent puis ils passeront à la CFE!
Si vous ne payez pas d’impôt, la tranche est de 0%. Avec un revenu imposable de 14 600 € pour 2 parts vous avez du temps avant d’atteindre la tranche à 14%. Vous paierez seulement les prélèvements
sociaux (15.5% voir 17.2% l’an prochain) sur vos revenus AirBNB.
Au niveau de la CAF, désolé mais ce n’est pas mon domaine 🙁 J’imagine que oui mais je n’en suis pas certain.
Merci de partager le site si la réponse vous a aidée. Je vous conseille vivement de lire mon dernier article sur la taxe d’habitation et de tenter la demande de remise gracieuse évoquée au point 4!
Avec vos revenus, cela peut être accepté par le fisc!
Cordialement.
Thibault
Bonjour,
Merci beaucoup pour ces explications qui sont très claires, enfin 🙂 !
Vous omettez de parler de l’obligation de s’inscrire auprès greffe du Tribunal de Commerce avec attribution d’un n° de Siret etc..
Déclarer mes revenus sur la feuille d’impôts oui, déclarer une activité professionnelle parce que quelq’un dort dans la chambre d’ami de temps en temps… non merci. L’Etat nous décourage vraiment
avec toutes ces démarches.
J’ai loué cette année, mais je pense arrêter au 31 décembre. En ce qui concerne ma déclaration 2018 sur 2017, pourriez-vous me donner ma tranche d’impôts svp? (Je n’en paye pas habituellement) . RF
:14669 pour 2 parts.
Faut-il également déclarer ces revenus à la CAF ? (prime d’activité)
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Cécile
Bonjour Corrigetonimpot,
Merci pour cet article qui éclaire bien.
Mon cas est différent de ceux en commentaire, je loue sur airbnb une dépendance qui appartient à mes parents. Dans ce cas, qui doit déclarer les revenus (que je touche, étant l’annonceur sur
airbnb).
Merci pour votre réponse
Bonjour,
Je vous ai envoyé un message via le lien indiqué néanmoins entre temps, j’ai trouvé les réponses à mes questions. En effet, le fait de déclarer son logement en meublé de tourisme permet un abattement
fiscal de 71%, contre 50% sans déclaration. Cette déclaration est à effectuer auprès de sa mairie de résidence sans nécessité de constituer une SCI ou autre. Par ailleurs, si les revenus sont
inférieurs à un certain seuil, il n’y a pas de déclaration fiscale supplémentaire à effectuer. Si j’ai bien tout compris.
Cordialement
Bonjour,
Je vous invite à passer par la rubrique contact et à suivre la rubrique 6 « je souhaite une réponse gratuite ». Votre question demande un peu de temps et de recherche, j’y répondrai dès que
possible.
Cordialement.
Thibault
Bonjour,
Merci pour ces explications simples et précises.
Je perçois 5000€ par an de revenus Airbnb pour une durée de location n’excédant pas 2 mois. Le bien que je loue est ma résidence principale. D’un point de vue fiscal, serait-il intéressant de
déclarer mon bien en meublé de tourisme auprès de ma mairie de résidence afin de bénéficier des 71% d’abattement? Quels seraient alors les conséquences en matière de fiscalité et de démarches
administratives (constitution d’une SCI…?)?
Cordialement.
Bonjour,
Merci pour votre réponse et de tous vos conseils sur les autres sujets tels que l’indivision sans être mariés ou pacsés. Je connaissais le risque induit mais ne savais exactement comment ça
s’articulait. Grâce à vos exemples précis, je sais à quoi m’en tenir et vais agir en conséquence. J’ai déjà partagé le lien de votre site à plusieurs de mes connaissances et ne vais pas manquer de le
faire connaître encore plus.
Cordialement
Bonjour,
Pour faire dans les règles, il faudrait déclarer selon le prorata de ce que chacun a reçu (on est imposé sur les revenus qu’on perçoit). Maintenant, le contrôle sur Airbnb ne va pas encore si loin à
mon avis, je pense que l’essentiel est que ce soit déclaré. Vous pouvez tenter de « choisir » celui qui déclare sans trop trop de risque à mon sens, en cas de contrôle et si le contrôleur va jusqu’à
redresser ça (j’en serais surpris mais bon…), la bonne foi sera de votre côté pour éviter les majorations importantes.
Merci de partager le site s’il vous aide.
Cordialement.
Bonjour,
Au sujet d’airbnb, mon compagnon et moi même qui ne sommes ni mariés ni pacsés avons acheté une maison en indivision (c’est notre résidence principale) et nous louons un studio au sein de cette
maison. Seul mon nom est indiqué sur le compte airbnb, mais nos 2 comptes bancaires sont utilisés par airbnb pour les versements. Lors de la déclaration aux impôts que nous faisons de manière
séparée, est il possible que chacun déclare ce qu’il a reçu réellement sur son compte en banque ou bien est ce que les sommes seront toutes imputées à mon seul compte? Merci pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour Jacques,
Vous être dans le début de la tranche à 30%. Soyez certains que tous vos revenus supplémentaires imposés subiront un impôt de 30%. Vous pouvez reprendre les calculs présentés dans l’article pour
évaluer l’impôt de vos loyers : loyers * 50% * (30% + 15.5%).
Cordialement.
Aucun problème pour ici. J’ai 2 parts et mon revenu net imposable est de 62 000 €
Bonjour Jacques,
La tranche ne figure pas sur l’avis d’impôt. Pour la calculer, il me faut votre revenu imposable (au centre de l’avis d’imposition) et votre nombre de parts. Vous pouvez m’écrire depuis la rubrique
contact si vous ne souhaitez pas donner ces chiffres en commentaires.
Cordialement.
Bonjour,
Merci, j’y vois enfin clair sur ce qui nous attend via Airbnb! Comment faire pour avoir notre tranche fiscale? Merci
bonjour, je vais peu etre vous poser la même question que d autre mais je suis un peu perdu
on loue une maison sur air b and b et il me semble qu il y a aussi une question sur le fait qu’on ne peu pas louer plus de 120 jours non?
de plus c’est la maison de ma grand mère elle est non imposable. donc comment cela fonctionne-t-il?
la location peu lui rapporter jusqu a 5500 euro par ans et si c bien 120 jour cela améne a 3600€ donc quelle est la tranche fiscale?
est pour les taxe de séjour c airbandb ou moi qui doit la reverser a la mairie? merci de votre aide vous pouvez aussi me répondre a mon adresse mail