Les crédits d’impôt sont à surveiller de près, car ils permettent à la personne qui les déclare de recevoir un chèque de la part du fisc. Ils sont souvent confondus avec les réductions d’impôt alors qu’il existe plusieurs différences significatives. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir à propos des réductions et crédits d’impôt. Vous pourrez ainsi les déclarer correctement et obtenir un remboursement si vous y avez droit.
Sommaire
Comment fonctionne le crédit d’impôt ?
Le crédit d’impôt est un dispositif qui permet au contribuable de minorer son impôt sur le revenu. Il peut se déduire de deux façons différentes. Soit vous avez de l’impôt à payer et le crédit d’impôt va venir le diminuer. Soit vous êtes non imposable et le fisc va alors vous rembourser le crédit d’impôt.
Exemple – Comment se déduit un crédit d’impôt si on est imposable ?
Mr Corrigetonimpot doit payer 2 000 € d’impôts. Il bénéficie d’un crédit d’impôt de 800 €. Comment se déduit le crédit d’impôt ?
Comme il y a de la fiscalité, le crédit d’impôt va s’imputer dessus. L’impôt va passer de 2 000 à 2 000 – 800 = 1 200 €. Mr Corrigetonimpot n’aura que 1 200 € à payer.
Exemple 2 – Comment se déduit un crédit d’impôt si on est non imposable ?
Mr Corrigetonimpot doit payer 100 € d’impôts. Il bénéficie d’un crédit d’impôt de 800 €. Comment se déduit le crédit d’impôt ?
En premier lieu, le crédit d’impôt fait passer la fiscalité de 100 € à 0 €. Il reste 800 – 100 soit 700 € de crédits d’impôt. Comme Mr Corrigetonimpot est non imposable, le fisc va lui rembourser les 700 € restants. Mr va recevoir 700 € par virement.
Quelle différence entre le crédit d’impôt et la réduction d’impôt ?
De la même manière que le crédit d’impôt, la réduction d’impôt va permettre de réduire le montant de la fiscalité. En revanche, la réduction d’impôt n’est pas rendue si la personne est non imposable. Un crédit d’impôt est toujours restitué alors qu’une réduction d’impôt peut être perdue.
Exemple
Mr Corrigetonimpot doit payer 500 € d’impôts suite à la déclaration. Il bénéficie d’une réduction d’impôt de 1 500 €. Comment se déduit la réduction ?
1- La réduction permet de ramener la fiscalité à 0 €. Les 500 € d’impôts sont annulés.
2- Il reste 1500 – 500 soit 1 000 € de réduction d’impôt. Malheureusement, Mr est non imposable et n’a donc pas de possibilité de récupérer le reliquat. À l’inverse du crédit d’impôt, la réduction n’est pas restituée pour les personnes non imposables.
Selon les réductions d’impôt, le reliquat non utilisé pour les personnes non imposables est parfois perdu et d’autre fois reporté pour les années suivantes.
Comment déclarer un crédit d’impôt ?
Pour bénéficier d’un crédit d’impôt, il faut remplir des cases spécifiques lors de la déclaration d’impôt en mai. La plupart des crédits d’impôt figurent sur le formulaire 2042RICI. C’est un formulaire annexe à la déclaration d’impôt classique. Pour la déclaration d’impôt en ligne, il faut cocher la case « crédit d’impôt » à l’étape 3 pour avoir accès aux cases.
Le fisc ne préremplira jamais les crédits d’impôt pour vous. C’est à vous de les connaître et de savoir que vous y avez droit. Si vous ne faites rien, vous passerez à côté.
Exemple
Mr Corrigetonimpot a engagé une personne pour travailler à son domicile en 2023. Il a payé 500 € et sait que cette prestation permet d’avoir un crédit d’impôt. Comment doit-il déclarer le crédit d’impôt ?
Lors de la déclaration fiscale 2024 sur les revenus 2023, Mr devra mettre 500 € sur le formulaire RICI dans la case « emploi à domicile ».
Comment déclarer une réduction d’impôt ?
La réduction d’impôt se déclare de la même manière. Pour avoir l’avantage fiscal, il faut compléter la case dans le formulaire RICI. Vous pouvez l’imprimer au format papier ou le remplir en ligne. Il est donc primordial de connaître les réductions et crédits d’impôt afin de pouvoir les déclarer et en profiter.
Quels sont les crédits d’impôt à connaître ?
Il existe plusieurs dizaines de niches fiscales, mais on peut répertorier quelques crédits d’impôt incontournables. Ces crédits d’impôt concernent une grande partie des contribuables français et il est important de les connaître. Pour la plupart, j’ai écrit un article spécifique sur le sujet expliquant les cases à remplir, les plafonds, le montant du remboursement, etc. Il suffit de cliquer sur le crédit d’impôt correspondant ci-dessous pour connaître les conditions à respecter.
Liste des principaux crédits d’impôt
- L’emploi d’un salarié à domicile ;
- La garde des enfants de moins de 6 ans ;
- Les cotisations syndicales versées ;
- Les travaux faits dans la résidence principale avec le crédit d’impôt transition énergétique.
Quels sont les réductions d’impôt à connaître ?
De la même manière, si vous connaissez les réductions d’impôt suivantes, vous pourrez les déclarer. C’est la seule manière d’en profiter.
Liste des principales réductions d’impôt
- Les dons à des associations ;
- Les frais versés en maison de retraite Ephad ;
- Un forfait « frais de scolarité » pour les enfants au collège/lycée/étude ;
- Les bénévoles d’une association qui font des déplacements ;
- Investissement Pinel, Duflot, Scellier.
Quand a lieu le remboursement des impôts du trop perçu ?
Les réductions et crédits d’impôt donnent souvent lieu à un remboursement de la part du fisc. Avec la mise en place de l’impôt à la source, le remboursement du fisc sera quasiment systématique, car les réductions et crédits d’impôt ne sont pas pris en compte dans le taux pris à la source.
Concrètement, vous déclarez les avantages fiscaux acquis en année N dans la déclaration d’impôt N+1. Le fisc va alors vous rembourser vos crédits d’impôt dans le courant de l’été N+1.
Exemple
Mr Corrigetonimpot a fait des dons et a employé quelqu’un à domicile en 2023. Il se demande quand arrivera son remboursement ?
1- Il va déclarer la réduction et le crédit d’impôt lors de la déclaration fiscale 2024 des revenus 2023 en mai 2024.
2- Le fisc en prendra connaissance. S’il y a un remboursement, il aura lieu dans l’été 2024.
Vous retrouverez ici les dates exactes : Impôt 2024 – date de restitution des crédits d’impôt et du trop-payé.
Réduction et crédit d’impôt : laquelle s’enlève en premier ?
Cette question un peu technique est primordiale. Comment le fisc gère-t-il la déduction en présence d’une réduction et d’un crédit d’impôt ? En effet, il est plus intéressant que la réduction s’impute en priorité, car elle n’est pas restituée s’il n’y a pas d’impôt.
Exemple
Mr Corrigetonimpot bénéficie de 500 € de réductions d’impôt et de 800 € de crédits d’impôt. Par ailleurs, il doit payer 600 € d’impôts.
1- Si le crédit d’impôt s’impute en premier : on impute d’abord les 800 €. L’impôt passe de 600 à 0 € et le fisc va rendre les 200 € restants sous forme de virement. La réduction de 500 € serait alors perdue, car elle ne peut pas s’imputer sur un impôt.
2- Si la réduction s’impute en premier : on enlève d’abord les 500 €. L’impôt passe de 600 à 100 €. Ensuite, le crédit d’impôt de 800 € arrive. Mr ne paiera pas d’impôt et sera remboursé de 700 €.
La seconde solution est bien plus intéressante car Mr recevra alors 700 € contre 200 € dans le premier cas.
Rassurez-vous, les impôts prennent le soin de toujours imputer les réductions d’impôt en premier. C’est une excellente nouvelle pour le contribuable. L’impôt est effacé en priorité par les réductions d’impôt, ce qui permet d’optimiser la restitution des crédits d’impôt. J’ai expliqué l’ordre d’imputation entre réduction et crédit d’impôt à l’occasion d’une de mes conférences ci-dessous. Je vous conseille vivement d’envisager de visionner ma conférence où je détaille toutes les niches fiscales.
Bonjour
Ma fille était étudiante (19 ans) jusqu’à juin 2023 puis salarié et a eu un accident sur le trajet ( salaire + indemnités). Je veux la déclarer sur mes impôts. Elle habite chez moi. Que faut-il déclarer et quelles cases? Est-ce que je bénéficie de la réduction scolaire ? Merci
Bonjour,
Je vous confirme que vous aurez la réponse dans le guide, vous pouvez aussi assister à la conférence sur le sujet : https://www.corrigetonimpot.fr/formation-enfant-majeur-et-declaration-dimpot-2024/
Bonjour,
Sur ma déclaration de revenus 2023 j’ai mentionné ma souscription 2022 au capital sociétés foncières solidaires (SFS) ouvrant droit à une réduction d’IR de 25%
7GW Versements SFS : 15000
L’administration fiscale a imputée la somme de 11000 neutralisant mon IR à payer de 2750€ le ramenant ainsi à 0€
J’avais donc surestimé mon IR lorsque j’ai souscrit des parts de SFS
Pourriez vous me préciser si mon excédent de 4000€ pourra être déclaré dans la déclaration 2042 RICI ligne reports de versements des années antérieures ?
Précision : je n’ai pas dépassé le montant de 10.000€ de niche fiscale. J’ai compris qu’un report n’est possible que si la souscription aurait dépassé 50.000€
Merci pour la qualité du site
Bonjour,
Je ne sais plus si elle est reportable. Vous pouvez le voir à la fin de votre avis d’imposition, tous les reports sont indiqués. Si le chiffre est présent, c’est bon.
Bonjour,
Sur ma déclaration 2023, j’ai mentionné des « Crédits d’impôt sur valeurs étrangères » (case 2AB) qui sont probablement des retenues à la source de dividendes d’actions étrangères. Celles-ci sont bien notés sur mon avis d’imposition (montant déclaré), mais le montant retenu est à 0.
Pourquoi ces « Crédits d’impôt sur valeurs étrangères » ne me sont-ils pas restitués ?
Je précise que le montant total de mon impôt pour 2023 est 0.
Merci d’avance !
Bonjour,
Difficile de vous dire sans étudier en détail. Mais certains crédits d’impôt sur valeurs étrangères ne sont rendus que si ces valeurs étrangères ont engendrés une fiscalité sur la déclaration française. C’est sans doute le cas ici ce qui expliquerait que vous ayez un crédit d’impôt non rendu.
Bonsoir,
Il semble que la curatrice de ma mère ait mal déclaré ses impôts. Je pense qu’elle a omis de déduire les charges de copropriété + taxes foncières. Pouvez-vous m’aider à le confirmer svp ?
Bonjour,
Vous pouvez éventuellement demander un contrôle gratuit des déclarations ici et je facture uniquement si je trouve matière à récupérer de l’argent via une correction : https://www.corrigetonimpot.fr/et-si-vous-aviez-fait-une-erreur-sur-vos-declarations-dimpot-pouvant-donner-lieu-a-remboursement/
Bonjour.
Mes parents bénéficient d’une aide à domicile pour personnes âgées par une société spécialisée. L’attestation fiscale fournie par celle-ci leur permet de déclarer 1505 euros à leur charge pour l’année 2022 à inscrire dans la case DB. Comme l’aide APA est directement versée à la société d’aide à domicile que doivent ils inscrire en case DR ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour,nous avons changé notre chaudière fuel en 2021 pour une pompe à chaleur air/eau. Notre artisan avait évalué nos primes comme suit: 4500€ prime cee et 4500€ de prime rénov pour une facture s élevant à 14000€. Nous avons fait les démarches auprès d EDF avec l aide de l artisan pour la prime et nous avons reçu cette prime 1mois après le paiement de la facture. En ce qui concerne la prime rénov , je n ai jamais pu accéder au site pour faire ma demande, aussi je me demandais si je ne pouvais pas obtenir un crédit d impôt, vu que nos finances ont beaucoup souffert du manque de cette prime.
Bonjour,
J’ai peur que le crédit d’impôt ne soit pas possible car si c’est le cas l’artisan vous en aurait parlé. Vous pouvez toujours interroger le fisc pour avoir leur position via votre messagerie sécurisée.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour, en l’ai j’ai effectué une première déclaration et mon avis d’impôt est de zéro mais comme je ne savais pas que je pouvais avoir des remboursements par rapport à mon enfant je me suis fait expliquer comment faire pour effectuer la déclaration je l ai donc modifier en juillet et un crédit d’impôt va m être restitué. Hors à ce jour je n ai toujours rien reçu . J’ai un avis de situation avec le montant restitué et un avis d’impôt qui est toujours de zéro. A quel date je vais obtenir un versement sachant que je n’ai rien reçu au date des versements de restitution ?
Bonjour,
En général sur une correction tardive il faut attendre 2 mois pour avoir son remboursement du crédit d’impôt. A noter que si vous avez fait cet oubli l’an passé, vous pouvez demander le remboursement aussi.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai déclaré en 8TK Revenus étrangers avec crédit d’impôt = impôt français : 337.
Ma question aux services fiscaux : Sur l’avis d’impôt 2022, vous reprenez 309 et retenez 11. Pourquoi ?
Leur réponse : Vous avez déclaré en revenus fonciers la somme de 5371€ dont 442€ en 4BK ouvrant droit au crédit d’impôt pour un montant de 70% soit 309€.
Je ne comprends pas. J’aurais donc payé 2 fois 337 € : 1 fois à l’étranger et un 2 ème fois en France ??
Merci pour votre réponse
CDT
Michel
Bonjour,
Difficile pour moi de vous aider sans voir l’ensemble de la déclaration et des crédits d’impôt; je risque de dire des bêtises.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour
Merci pour votre article que je trouve toujours très intéressants.
Cette année, pour la première fois, en faisant ma déclaration de revenus sur impôts.gouv.fr, j’ai eu une surprise en cliquant sur « Consulter le détail du calcul » : « Impôt net » n’est pas égal à « Impôt avant crédits d’impôts » – « Crédits d’impôts ». La différence est évidemment en ma défaveur…
Je précise qu' »Impôt net » est très supérieur à « Crédit d’impôts ».
Avez-vous déjà rencontré ce cas ? Si oui, quelle case cachée de la déclaration intervient dans ce calcul ?
Merci d’avance
Bonjour et merci,
Sincèrement ce détaille du calcul est juste illisible et incohérent. Il ne faut pas se baser dessus. L’important est de bien remplir les cases et de s’assurer que vous n’avez omis aucune niche fiscale en lisant mes articles ou mon guide en détail : https://www.corrigetonimpot.fr/tout-pour-payer-moins-impot-ebook-guide/
Cordialement.
Bonjour.
Grace à vos conseils, je possède un bien en location Pinel métropole depuis 2019 et je vous en remercie vivement!
Par contre, notre nouvelle déclaration de revenu pour l’année 2021 nous annonce dans le détail du calcul un crédit d’impôt de 7949€
Or nous avons un bien Pinel d’une valeur déclarée de 169837€ donc seulement 3397€ de réduction d’impôt.
Pas de réduction autre déclarée (a part un don a des organisations de seulement 75€!)
Par contre nous avons un prelevement la source sur salaire de 3892€
voici une copie du « détail du calcul »
Réductions d’impôt 7 949 €
Impôt avant crédits d’impôt 0 €
Crédits d’impôt 74 €
Impôt net 832 €
Avance perçue sur réductions et crédits d’impôt en 2021 3 919 €
Retenue à la source déjà payée 3 892 €
Acompte de prélèvement à la source déjà payé (IR)24 €
Acomptes de prélèvement à la source déjà payé (PS)49 €
Montant restant à payer 786 €
Nous souhaiterions baisser notre prélèvement à la source et évidemment abaissé d’autant l’avance sur crédit d’impôt.
Comment faire concrètement car chaque année, les 2 montants augmentent et +ou- notre imposition finale est égale?
Merci beaucoup
Bonjour,
Je vous conseille vivement mon guide si ce n’est pas fait pour faire des économies importantes sur la déclaration du Pinel : https://www.corrigetonimpot.fr/livre-comment-faire-declaration-impot-pinel/
Pour le taux à la source, malheureusement il est impossible de le baisser pour tenir compte du Pinel. Cela sera synonyme d’une amende. Il faut donc « trop payer » chaque année pour avoir un remboursement en N+1.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai le droit à réduction d’impôt et un crédit que j’ai rempli et envoyer avant le 31 mai mais sur mon avis d’impôts 2022 il n’est pa afficher la à somme rembourser… Est-ce normal ?
Merci d’avance pour votre réponse.
Cordialement
Bonjour,
Difficile de vous dire sans voir le détail de la déclaration et de l’avis d’impôt. Peut-être que la réduction et le crédit ont permis de réduire l’impôt ou peut-être qu’ils ont été oubliés.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Compte-tenu de n’avoir rien à déclaré aucune modification de déclaration fiscale d’impôt fiscal 2021 par rapport à l’année précédente. A l’époque, en terme de déclaration fiscale d’impôts automatique .. Sans problème donc, vis à vis de l’année précédente selon un nouvelle déclaration automatique, possible à l’époque via internet. Sauf avoir mal compris, ce qui était possible à l’époque, notamment pour ma part, reconnu invalide depuis de nombreuses années, je constate que cette procédure chaque année très simple en ligne, ne s’appliquait plus à mon cas, voire à de nombreux autres cas.
*Par ailleurs, la simulation officielle gouvernementale , soi-disant simple, basée sur l’évolution de mes revenus 2021/2020, passant de l’AAH à ma retraite d’ancien cadre en mai 2020, s’avère impossible à finaliser, pour des raisons inexpliquées, à priori , pour cause de non identification d’au moins un enfant dans une rubrique non précisée selon le simulateur d’état. Peut-être qu’en tant qu’expert, avez vous des pistes de solutions à explorer, voire des solutions.. Cela dit, je n’ai pas un copeck destiné à votre éventuel conseil, ma situation financière actuelle ne me le permettant pas.
Cordialement.
Bonjour,
Ma fille, qui a eu 18 ans en 2021, a débuté un contrat en apprentissage le 1er septembre 2021.
Puis je faire deux déclarations en 2022 sur l’IR 2021 ?:
– 1 déclaration du 1er janvier au 31 aout en incluant ma fille dans mon foyer fiscal
– 1 déclaration du 1er septembre au 31 décembre sans ma fille + une 1ère déclaration d’impôt sur le revenu pour ma fille sur cette même période
Pour cette 2ème déclaration (période 1er septembre / 31 décembre), pourrais je déduire 3592 € de pension pour l’hébergement d’un enfant majeur qui n’est plus rattaché au foyer fiscal ou cela doit il être au prorata de l’année ?
En vous remerciant
Bonjour,
C’est impossible de faire deux déclarations. Il faut choisir entre la rattacher pour l’année entière ou la sortir. J’explique tout ici : https://www.corrigetonimpot.fr/comment-declarer-enfant-majeur-impot-rattachement-reduire/
Cordialement.
Bonjour,
J’aimerais réaliser un investissement pinel. Au vu de votre dernier paragraphe, vous me confirmez que cette réduction d’impôts sera comptabilisée avant un crédit d’impôts du type salarié à domicile.
Merci pour votre travail.
Cordialement.
Bonjour,
Oui tout à fait aucun problème, vous pouvez le vérifier sur votre avis d’impôt ça se passera ainsi.
Cordialement.
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonjour,
En mars 2021, j’ai remplacé la chaudière fioul par une pompe à chaleur pour un montant de 16000€. J’ai bénéficié de la prime rénov et la prime « edf » pour un total de 7000€.
9000€ restent à ma charge.
Est-il possible d’avoir un crédit ou une réduction d’impôts sur la déclaration pour 2022 ?
Je cherche partout, je ne trouve pas de réponse claire.
MERCI Cordialement
Bonjour,
Désolé mais j’avoue que je n’ai pas écrit d’article sur ce sujet; les règles changent chaque année et varient selon les travaux. Désolé de ne pouvoir aider, reste la possibilité de me solliciter pour une étude personnalisée : https://www.corrigetonimpot.fr/formation-et-coaching-par-telephone/
Cordialement.
Bonjour,
J’ai fait réaliser par une grande enseigne un changement de plusieurs fenêtres en 2019 ( passage du simple au double vitrage, norme RGE…) J’étais donc éligible au crédit d’impôts.
J’ ai reçu dernièrement une demande d’informations de la part des impôts me demandant de fournir des preuves (factures détaillées).
Je leur ai fait parvenir tous les documents en ma possession. Les normes RGE des fenêtres et la pose par une entreprise qualifiée sont bien respectées mais sur aucun de ces documents il n’est précisé que je suis passée de simples vitrages à des doubles . Ce qui n’est pas normal d’après le contrôleur des impôts et qui devrait figurer sur les factures ou devis.
Cependant, le magasin fournisseur des travaux refuse de me donner une attestation supplémentaire sous prétexte que les documents en ma possession sons suffisamment détaillés.
Je ne sais pas comment résoudre ce problème.
Cordialement
Bonjour,
Désolé mais je n’ai jamais eu le cas. En premier lieu il faudrait solliciter un conciliateur (il me semble qu’on peut le faire gratuitement sur un contrôle) et/ou envoyer un recommandé à l’entreprise des travaux ce qui pourrait les faire bouger. Sinon, il faudra un avocat fiscaliste pour vous assister.
Cordialement.
bonjour
j’ai fait des travaux dans ma salle de bain car je ne pouvais plus monter dans ma baignoire nous avons 75 ans et avons des prothese de genoux et hanche donc il a fallu revoir la salle de bain du sol car risques de chute on ma dit que jamais le droit a un crédit impôts mais je ne voit pas de case pour deduire en ligne
Bonjour,
Les cases apparaissent en cochant les lignes « réductions – crédit d’impôt » à l’étape 3 de la déclaration en ligne.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
en janvier 2020 on a crée une scoop plaquiste a 17 personnes et chacun a mis 6000€ dans l’entreprise
janvier 2021 cette argent a disparu et on a fermé la scoop
et notre gérant nous a dit que la somme de 6000 € on peut l’inscrire dans la rubrique création d’entreprise sur la déclaration d’impôt . mais je trouve pas comment je fait?
bonjour concernant les travaux d un particulier proprietaire residence principale ,pourquoi le remplacement d 1fenetre sur le simulateur des impots avec 1somme à declarer 740e en 7AL n a aucune influence sur le RF et/ou une diminution de l impot??? merci de votre reponse si vous avez une idée explicative
bonjour concernant les travaux d un particulier proprietaire residence principale , comment et ou declarer le remplacement d 1fenetre car sur le simulateur des impots avec ou sans cette somme à declarer 740e on ne voit aucune influence sur le RF et/ou une diminution de l impot??? merci de votre reponse
Bonjour,
Je n’ai plus la case en tête mais c’est surement dans les cases 7. Il faut cocher « réduction et crédit d’impôt » sur le simulateur pour les faire apparaitre.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Je crois que la question n’a pas encore été posée.
L’impôt de 12,8% calculé sur les revenus soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (dividendes encaissés sur un compte-titre ordinaire ou intérêts issus de prêts participatifs, par exemple) peut-il être minoré grâce à des réductions ou des crédits d’impôts, s’il vous plaît ?
Bonjour,
Bonne remarque! Il me semble que non, il est indépendant.
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
Merci pour votre réponse.
Pour les réductions d’impôt, c’est clair : elle n’affectent pas le PFU qui est un impôt sur le revenu obtenu par application d’un taux proportionnel (12,8% en l’occurrence).
Par contre, dans ce texte, je trouve que le fisc n’est pas très explicite sur le sort des crédits d’impôt. Les crédits d’impôt peuvent-ils minorer le PFU ? Pas très clair. Le texte ne mentionne que les « réductions d’impôts ».
Bonjour,
Le crédit d’impôt est remboursé quoi qu’il se passe donc il n’y a pas lieu de se poser la question. Vu autrement : il ne s’impute pas sur le PFU mais comme il est remboursé par ailleurs, cela ne change rien. Si vous avez 100 € de PFU, 1000 € de crédit d’impôt et êtes non imposable. Les 100 sont à payer et les 1000 sont remboursés donc quelque part on reçoit 900.
Cordialement.
bonjour je ne paye pas d’impôt ! revenu très modeste « -de 18000 par an pour deux » et je vais faire isoler mes murs extérieur! un pré devis de » 16500 euros » pour 70M2 a quoi ai je droit ? par les impôts » comme remboursement ?? » est ce que c’est cumulable avec les primes EFFY » 7500 euros » merci et bonne journée
Bonjour,
Je vous avoue que je ne suis pas à jour sur le CITE mais il me semble qu’il s’amenuise drastiquement en 2021. Il faut demander à l’entreprise; si jamais un crédit d’impôt est possible elle sera au courant (ils doivent demander un agrément en amont pour pouvoir faire en sorte que leurs clients aient le crédit d’impôt quand c’est possible).
Cordialement.
REDUCTIONS D’IMPÔTS = ma déclaration se faisant automatiquement, je n’ai pas déclaré certaines réductions = SPA – Parti politique – Green peace – et autres, etc – Comment dois-je procéder ?
Bonjour,
Oui, il ne faut surtout pas faire la déclaration automatique sous peine de perdre tous ces aspects, je l’explique ici : https://www.corrigetonimpot.fr/suppression-fin-declaration-impot-revenu/
Cordialement.
Bonjour,
Voici une question sur le CITE :
J’ai remplacé la chaudière fioul par un pompe à chaleur air/eau. J’ai payé un acompte en septembre 2019 et les travaux ont été achevés en février 2020. Quelle règle appliquer ? puis-je bénéficier les dispositions transitoires c’est à dire bénéficier des conditions de 2019 ?
Merci
Cordialement
Michel
Bonjour. Désolé je n’ai pas étudié la question depuis un moment et les règles changent chaque année. Souvent l’artisan ou le vendeur a la réponse car il doit respecter des normes pour être certain que le client ait le crédit d’impôt.
Cordialement.
Bonjour,
J’ai effectué des travaux dans le cadre de la transition énergétique d’un montant e 12 000 €.
J’ai constitué un dossier ANAH qui a été validé car je réunissais toutes les conditions (bouquet de travaux, plus de 25 % de gain énergétique….) avec une subvention promise de plus de 7000€.
Mais un mauvais timing dans la concrétisation du dossier ne m’a pas permis de recevoir cette subvention (Grrrrr !!).
J’ai quand même obtenu l’aide des obligés (fournisseur d’énergie) d’un montant de 4000 €.
Soit un déficit de 3 000 €
Malgré mes démarches pour essayer de régler le problème, l’administration reste sourde (pas de réponse).
Pouvez-vous me dire si je pourrai solliciter un crédit d’impôt ?
Si oui quelle démarche dois-je faire ?
Merci de votre aide.
J’écris ici pour mes beaux parents aux revenus modestes âgés de 89 et 87 ans.
Bien cordialement;
Pierre
Bonjour,
Si les travaux ont eu lieu en 2020, il faut de toute manière attendre la déclaration 2021 pour avoir les cases à remplir et avoir l’avantage fiscal. Il faudra donc étudier en mai 2021 le montant payé et la possibilité d’avoir le crédit d’impôt. Si toutes les conditions sont validées, il suffira de l’indiquer dans la déclaration.
Cordialement.
bonjour
j ai fait installe une pompe a chaleur qui me donne droit a 3900€ de reduction d impot . doit on declarer maintenant et envoyer la facture ou attendre la declaration du mois de mai prochain pour le declarer car en ligne ce n est pas evident
Merci de me renseigner
Bonjour,
Pour les achats en 2020, ce sera sur la déclaration d’impôt 2021. Vous ne pouvez pas le faire avant.
Cordialement.
Bonsoir, concernant un PINEL, sur ma déclaration en 420 j’ai un revenu foncier calculé de 1865 et en 451 un report de 2018 de 2735 , perd-t-on la différence ou sera t elle reporté sur l’année suivante?
d’avance merci pour votre réponse
Cordialement
Bonjour,
Une partie des 2 735 servira a effacer les 1 865 € et le solde sera reporté. J’ai expliqué ça ici et dans mon guide Pinel que je vous recommande de lire : https://www.corrigetonimpot.fr/deficit-foncier-comment-marche-2044-impot-loyers-reportable-strategie/
Bonjour,
Je vous remercie pour les articles que vous avez écrits et publiés et qui sont bien rédigés.
J’ai une question dans un domaine particulier pour laquelle vous pourrez peut-être m’aider.
Suite à une dégradation de santé, mon papa âgé de 90 ans, va avoir besoin d’aides à domicile pour le lever, le coucher, les repas et la toilette, cela représente entre 2 h 30 et 3 heures d’aides à domicile par jour.
Il n’a quasiment pas droit à des aides.
On m’a parlé des chèques CESU qui seraient fiscalement intéressants en cas de recours à une personne privée. Mais comment est-ce réellement intéressant étant donné que le taux horaire est supérieur sachant qu’il faut payer les cotisations URSAFF ? alors que les devis de sociétés privées mentionnent que le montant de leurs factures est déductible à hauteur de 50 % des impôts ? Est-ce cumulable ? Pouvez-vous m’aider afin que je choisisse la meilleure solution pour mon papa étant donné la somme mensuelle que cela va représenter.
Bonjour,
Moi à mon niveau je peux juste vous éclairer sur le fonctionnement au niveau fiscal que j’ai détaillé ici : https://www.corrigetonimpot.fr/emploi-domicile-impot-credit-reduction-case-declaration-jardinage/
Après, on sort de mon champs de compétence sur les questions auxquelles vous ne trouverez pas la réponse dans l’article.
Cordialement.
merci beaucoup,
vous êtes vraiment très aimable, toujours aussi pertinent et chapeau pour votre réactivité !
Livre de Thibault DIRINGER: tout ce qui existe pour payer moins d’impôt!
Bonsoir Thibaut,
J’ai un souci pour remplir ma déclaration d’impôts, j’espère que vous allez pouvoir m’aider :
Je possède un appartement Scellier intermédiaire qui est arrivé à la fin de sa période le location initiale de 9 ans et dont je souhaite proroger l’engagement de location de trois ans.
Pour cela, à la rubrique 7ZB, j’ai saisi, comme indiqué sur le site, le montant de l’investissement (176 256 €).
Arrivée à la fin de ma déclaration de revenus, un message d’erreur m’indique :
« Attention : vous avez saisi un revenu, un déficit ou une charge dont le montant est supérieur ou égal à 100 000 €. Vérifiez votre saisie. »
Que faut-il inscrire dans la case 7ZB ?
Merci par avance pour votre réponse.
Bonjour,
Alors je suis désolé, je n’ai pas eu le cas ces dernières années et je n’ai donc pas étudié la question. Je me le note pour en faire un article mais ce sera après la période fiscale. Par contre, le message que vous voyez s’affiche systématiquement quand on met plus de 100k €. Même si on le met à juste titre, le message s’affichera. Vous pouvez cliquer sur « détail du calcul » à la dernière page de la déclaration pour vérifier le montant des réductions d’impôt. Si la réduction correspond au Scellier et qu’il n’y a rien de délirant, c’est possible que ce soit ok.
Cordialement.
J’ai remplacé les fenêtres en bois par des doubles vitrage dans un appartement qui m’appartient et que je loue. Ais je droit à un crédit d’impôt et comment les declarer
Bonjour,
ON parle plutôt de déduction au titre des travaux; pour la location ce n’est pas une réduction ni un crédit d’impôt. Voir la rubrique immobilier pour les travaux déductibles ET l’article sur la déduction particulière pour 2019.
Cordialement.
Bonjour,
J’emploie un jardinier toute l’année et je le règle tous les mois par virement bancaire. A la fin de l’année, il m’envoie sa facture globale. Y a t il une facture spécifique pour bénéficier du crédit d’impôt. Doit il figurer une mention spéciale dans la raison sociale de mon jardinier ? Je vous avais également adressé un message vous demandant s’il pouvait y avoir rétroactivité sur les années 2017 et 2018 car j’ignorais à l’époque que j’avais droit à un crédit d’impôt. Vous m’aviez répondu par l’affirmative. J’ai alors adressé un mail au fisc qui m’a demandé de lui adresser les deux factures que le jardinier m’avait adressées à la fin de chaque année.
Je vous remercie de votre réponse.
Cordialement.
m’avait adressées en 2017 et en 2018.
Bonjour,
OUi, c’est votre jardinier qui doit demander un agrément en amont pour que ses travaux puissent rentrer dans le cadre de la réduction. Il faut voir avec lui s’il l’a ou non. Il va de soi que le fisc va vérifier que vous avez bien de quoi justifier la réduction si vous demandez à l’avoir. IDem si vous déclarez, à tout moment ils peuvent faire un contrôle pour vérifier le justificatif.
Cordialement.
>>> Mon Guide : Comment payer moins d’impôt? Thibault DIRINGER
Bonjour,
Dans quelle case sur le cerfa 2042RICI déclaration revenus 2019 faut il renseigner la somme versée à une entreprise de service de petit jardinage éligible à l’avantage fiscal;
Pas vu la case 7DB.
Merci
Bonjour,
Comme indiqué sur l’article, la case a disparu du formulaire 2042RICI. Elle est maintenant sur le formulaire de base 2042. Ce dernier sortira d’ici peu, dès qu’on l’a je le mettrai ici : https://www.corrigetonimpot.fr/telecharger-formulaire-2042-declaration-impot-2018/
Cordialement.
Bonjour Monsieur,
En 2017 j’ai fais aménager une salle de bain PMR par une entreprise, j’ai donc demandé un crédit d’impôts pour ces travaux. Après un contrôle des impôts sur la facture et les aides que j’ai reçu pour les travaux, les impôts me réclame un trop perçu sur le crédit d’impôts qui m’a été versé, il me disent que les aides (ANAH, Departement et Communauté d’agglo) devaient être déduites du montant de la facture, sur 1235€ de crédit d’impôts je dois rembourser 1007€. Est-ce que je peux demander une remise gracieuse (effacement de la dette) par courrier, je suis retraitée depuis le 1 novembre 2019 et je perçois 653€ retraite de base et complémentaire .
Par avance, merci pour votre retour,
je vous suis avec grand intérêt pour les conseils que vous donnez.
Bonjour et merci pour votre message.
Vous pouvez essayer mais j’ai peur qu’elle soit refusée. Le crédit d’impôt pour travaux est bien calculé après défalcation des aides. Dans un tel cas, le fisc ne fera pas de cadeau…au mieux il annulera la majoration ou les intérêts s’il y’en a. Désolé pour la mauvaise nouvelle.
Cordialement.
Je n’ai toujours pas reçu mon remboursement crédit d’impôt
Bonjour,
Attendez encore 1 ou 2 semaines. A défaut, il faudra contacter les impôts.
Cordialement.
Bonjour, on m’a signalé que cette année il était conseillé de déclarer des frais réels vu que 2018 est une année blanche, Est-ce vrai ?
https://www.corrigetonimpot.fr/impot-frais-reels-annee-blanche-2018-prelevement-source/
Bonjour .j ai acquis une PAC en juin 2020 payer en 1 fois .
Je dois le déclarer mais a la fin de la déclaration avant de la valider on me notifié ‘0’ montant après déduction du crédit d impot .
Nous somme non imposable vais quand même retoucher le crédit d impot ?? .ou y a t il autre chose à noter dans la déclaration a part le montant HT
Merci
Bonjour,
J’ai employé une personne pour le ménage de mon appartement par une association en 2018. Mais l’association ne m’a pas envoyé de justificatif fiscal pour l’année 2018, et l’association ne répond pas à mes sollicitations. Comment puis-je faire ma déclaration ? J’additionne toutes les sommes payées et les factures pourront elles servir de justificatif en cas de contrôle des impôts ?
Cordialement
Bonjour
étant frontalier et payant donc mon impôt à la source dans le pays de mon employeur, j’avais acheté un appartement avec la loi Scellier, pensant pouvoir déduire l impôt dû avec ce crédit d impôt. Le fisc m indique qu étant donné je n’ai pas de revenu français je ne peux déduire ce crédit d impôt. De ce fait j’ai tout de même une réduction d ‘impôt, mais je paie tout de même toutes les charges sociales. Est ce normal étant donné que chaque citoyen devrait être mis sur un pied d égalité?
Merci
Merci pour cette réponse
Par ailleurs est il exact que la réduction pour enfants poursuivant des études supérieures n ‘est pas possible si mon enfant est en contrat d’apprentissage donc rémunéré
J’en ai un autre en stage : est ce qu’il rentre dans ce cas ou pas selon vous ?
Cdt
Bonjour
J’ai bénéficié d’une avance de 60 % en janvier 2019 au titre de réductions d’impôts de l’année 2017
Je déclare cette année encore des réductions d’impôts ( salarié à domicile, dons, etc.)
Suite à ma déclaration en ligne 2019 pour 2018, je m’aperçois qu’il y a une reprise totale de la somme qui m’a été créditée en janvier ce que je ne comprends pas. Avez vous une explication ?
D’autre part, on me parle de la déclaration rici 2042 mais lorsque je déclarer en ligne je ne la trouve pas
Merci
Bonjour,
Oui tout à fait, l’avance de 2019 correspond aux réductions et crédits d’impôts de 2018. Maintenant que le fisc les connait enfin, il reprend l’avance et vous verse tous les crédits d’impôts 2018.
Pour la 2042RICI, il suffit de cocher « réduction d’impôt » ou « crédits d’impôts » ou « déductions » à l’étape 3 lors de la déclaration en ligne.
N’hésitez pas à partager le site, c’est d’une grande aide pour son développement.
Cordialement.
bonjour, peut on declarer un achat d’une porte d’entrée isolante achetée en 2016 posée en 2017..
j ai oublié de la déclarer l’an dernier!!!! y a t’il un délai pour déclarer ces travaux
merci